Decisão Normativa nº 1/2013

DECISÃO NORMATIVA Nº 3/2013 - TÉCNICO ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA

HOMOLOGA A LISTA COM OS 60 CONTRATOS SELECIONADOS PELA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E MPC -

ANEXO I, E PELA HOMOLOGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE TERÃO OS EDITAIS DE LICITAÇÃO REQUISITADOS PARA ANÁLISE, COM ENCAMINHAMENTO A ESTA CORTE.

Cuidam os presentes autos de procedimento de Amostragem nº 04/12, realizado no mês de setembro/12 pela Secretaria de Licitações e Contratos, o qual dispõe sobre o exame de contratos segundo o critério de relevância e materialidade.

É apresentada a metodologia e os critérios adotados na seleção da amostra de contratos que serão objeto de apreciação pelo Tribunal, seguindo as diretrizes traçadas pela IN nº 001/12, deste Tribunal. A mencionada unidade técnica apresentou no certificado nº 838/12 os argumentos a seguir expostos.

Com base nos referidos critérios foi estabelecido universo amostrai composto por contratos cujo valor fosse igual ou superior a R$ 80.000,00, segundo dados informados nas prestações de contas do mês de abril a maio de 2012 dos municípios que se encontram adimplentes até a data da autuação do presente processo, mediante consulta ao SICOM na pesquisa de empenhos decorrentes de procedimentos licitatórios.

Também compôs a base amostral os contratos dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, em relação aos municípios que estavam inadimplentes à época da realização da amostra anterior (nº 03/12), em valor igual ou superior a R$ 200.000,00.

A lista de empenhos elaborada pela SLC, às fls. 02/230, serviu de base para a seleção dos processos que serão objeto de análise.

Desse total foram selecionados 207 empenhos, para serem requisitados dos municípios, os procedimentos licitatórios respectivos, nos termos da IN nº 02/12, consoante lista de fls. 232/233.

O Ministério Público de Contas sugeriu a inclusão dos contratos referentes aos empenhos indicados nos itens 5, 8, 35, 52, 55, 73, 123, 148, 149, 188, 193, 312,341, 387, 401, 426, 580 da planilha 1; itens 35 e 64 da planilha 2; itens 70 e 89 da planilha 3; 55 e 61 da planilha 4; itens 76 da planilha 5, em razão do objeto e do valor contratual.

O Relator propõe voto pela homologação da lista com os 207 empenhos selecionados pela Secretaria de Licitações, bem como pela inclusão dos 24 empenhos selecionados pelo Ministério Público de Contas, TOTALIZANDO 231 empenhos, bem como homologação dos municípios que terão os Editais de Licitação requisitados para análise, com encaminhamento a esta Corte, sendo eles: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Anápolis, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Barro Alto, Bom Jardim de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Buritinópolis, Caçu, Caldas Novas, Campos Belos, Catalão, Cezarina, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Crixás, Divinópolis, Doverlândia, Edéia, Formosa, Formoso, Goianápolis, Goiânia, Goiariira, Guarani de Goiás, Inaciolândia, Inhumas, Itaberaí, Itajá, Itapaci, Itumbiara, Jandaia, Jaraguá, Jatai, Luziânia, Luziânia, Mambaí, Mineiros, Mozarlândia, Niquelândia, Orizona, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba, Pirinópolis, Planaltina, Pontalina, Porteirão, Posse, Quirinópolis, Rialma, Rio Verde, Rio Verde, Santa Rosa de Goiás, São João D`aliança, São Miguel do Araguaia, Senador Canedo, Três Ranchos, Valparaíso de Goiás, Vianópolis, Vila Boa, conforme disposto nos Anexos de I a XI.

Do exposto, DECIDE:

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos membros integrantes de seu Colegiado, acolhendo o voto do relator, homologar a lista com os 60 contratos selecionados pela Secretaria de Licitações e MPC -

ANEXO I, e pela homologação da relação dos municípios que terão os Editais de Licitação requisitados para análise, com encaminhamento a esta Corte, sendo eles: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Anápolis, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Barro Alto, Bom Jardim de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Buritinópolis, Caçu, Caldas Novas, Campos Belos, Catalão, Cezarina, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Crixás, Divinópolis, Doverlândia, Edéia, Formosa, Formoso, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guarani de Goiás, Inaciolândia, Inhumas, Itaberaí, Itajá, Itapaci, Itumbiara, Jandaia, Jaraguá, Jatai, Luziânia, Luziânia, Mambaí, Mineiros, Mozarlândia, Niquelândia, Orizona, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba, Pirinópolis, Planaltina, Pontalina, Porteirão, Posse, Quirinópolis, Rialma, Rio Verde, Rio Verde, Santa Rosa de Goiás, São João D`aliança, São Miguel do Araguaia, Senador Canedo, Três Ranchos, Valparaíso de Goiás, Vianópolis, Vila Boa, conforme disposto nos Anexos de I a XI.

Esta Decisão Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação.

Sala das Sessões do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia aos 27 dias de fevereiro de 2013.

MARIA TERESA F. GARRIDO

Presidente

FRANCISCO JOSÉ RAMOS

Relator

Participantes da votação:

JOSSIVANI OLIVEIRA

Conselheiro

HONOR CRUVINEL

Conselheiro

PAULO ERNANI M. ORTEGAL

Conselheiro

VIRMONDES BORGES

Conselheiro

SEBASTIÃO MONTEIRO GUIMARÃES FILHO

Conselheiro

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

ANEXO I

Empenhos selecionados para análise - JURÍDICO - JANEIRO 2012

SEQ. Nº MUNICÍPIO ÓRGÃO ELEM. CREDOR ESPECIFICAÇÃO VALOR

1 24 APARECIDA GOIÂNIA FMS 30 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N 5172011 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 17420 R$ 215.845,50

2 25 APARECIDA GOIANIA FMS 30 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N 5192011 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO N 1742011 R$ 375.365,50

3 28 APARECIDA GOIÂNIA FMS 39 ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR GARAVELO LTDA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N 0172011 FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALARES AMBULATORIAL E OU APOIO DIAGNOSTICO TERAPÊUTICO A SER PRESTADO A QUALQUER INDIVÍDUO R$ 5.400.000,00

4 29 APARECIDA GOIÂNIA FMS 39 HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA EMPENHO REFERENTE DO CONTRATO N 0602011 FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALARES AMBULATORIAL E OU APOIO DIAGNOSTICO TERAPÊUTICO A SER PRESTADO A QUALQUER INDIVÍDUO R$ 5.100.000,00

5 40 APARECIDA GOIÂNIA FMS 39 LABORATÓRIO IMUNO DE TRANSPL DE GOIAS LTDA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N 009 2011 FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AMBULATORIAL E OU APOIO DIAGNOSTICO TERAPÊUTICO A SER PRESTADO A QUALQUER INDIVÍDUO R$ 31.000.000,00

6 54 APARECIDA GOIÂNIA FMS 30 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N 5222011 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 1702011 R$ 1.525.775,55

7 56 APARECIDA GOIÂNIA FMS 30 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N 5252011 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO N1702011 MAC R$ 830.315,40

8 88 CACU PODER EXECUTIVO 39 MARLI BORGES DE JESUS E SILVA ME DESPESAS COM CONTRATO N 0142012 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012012 TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME COMPROVANTES EM

ANEXO R$ 461.681,46

9 105 CALDAS NOVAS PODER EXECUTIVO 39 SOMAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 0282012 DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZA CAO DE CONCURSO PUBLICO NA SELEÇÃO DE PESSOAL PARA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE C R$ 249.000,00

10 351 ITUMBIARA PODER EXECUTIVO 34 TERSECOM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DO EXERCÍCIO DE 2012 DO EXECUTIVO BEM COMO A ELABORA R$ 304.239,56

11 380 MINEIROS PODER EXECUTIVO 39 INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMIN VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFORME DOCUMENTOS R$ 437.390,40

12 418 PLANALTINA FMMDE 30 EXATA DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA-ME IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E DE LITERATURA DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETOS EDUCACIONAL EU AMO LEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 MESES R$ 795.653,58

13 481 RIO VERDE PODER EXECUTIVO 34 EGOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. REFERE-SE AO PROCEDIMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O PODER EXECUTIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012 ELABORAÇÃO DA LDO LOA E BALA R$ 286.500,00

14 543 SENADOR CANEDO PODER EXECUTIVO 34 EGOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DO PODER EXECUTIVO FUNDEB FEMBOM E SEMMA REF AOS MESES DE JANEIRO R$ 210.897,89

ANEXO II

Empenhos selecionados para análises - JURÍDICO - FEVEREIRO 2012

Seq. N. MUNICÍPIO ÓRGÃO ELEM. CREDOR ESPECIFICAÇÃO VALOR

1 22 ANICUNS PODER EXECUTIVO 39 ATEGO - TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PUBLICO URBANO E RURAL NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO EM

ANEXO R$ 208.340,12

2 24 ANICUNS PODER EXECUTIVO 30 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. CONTRATO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2011 E CONTRATO Nº 047/2012.CONFORME COMPROVANTE EM

ANEXO R$ 200.000,00

3 48 CALDAS NOVAS FMS 30 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 532012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022012 REQ R$ 245.350,00

4 73 GOIÂNIA GOIANIA - AMMA-FMMA 30 JOAO ALEXANDRE LANDIM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DO ZOOLÓGICO DE GOIÂNIA, CONFORME DISCRIMINADO 65 METALON FERRO 20X20MM 18MMC6M..BR...50....R$ ...14,74..R$ 737,00 R$ 259.449,80

5 89 ITUMBIARA PODER EXECUTIVO 34 CEFIM ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA ME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04610 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS: IDENTIFICAR E LEVANTAR VALORES UTILIZADOS PARA FORMAÇÃO DO IPMICMS A VIGORAR EM 2012 R$ 435.728,64

6 96 LUZIANIA PODER EXECUTIVO 39 TV RIO VERMELHO TV LUZIANIA LTDA NOTA DE EMPENHO AO CONTRATO 672012 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE CONTEÚDO INFORMATIVO EDUCATIVO R$ 712.428,00

7 112 QUIRINOPOLIS FUNDEF/FUNDE B 39 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE ESCOLAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE TODAS AS ROTAS DO MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS SOB A SUPERVISÃO DO FUNDEB CONFORME CONTRATO N 10 R$ 302.484,00

8 125 RIO VERDE FMS 39 CLINICA NEFROLOGICA DE RIO VERDE LTDA REFERE-SE AO EMPENHO DO CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO PRONTO SOCORRO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS INTERNAÇÕES CLINICAS ATENDIMENTO DE R$ 299.999,95

9 152 SENADOR CANEDO PODER EXECUTIVO 30 PETROMAIS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL CONFORME CONTRATO N 1982012 E PREGÃO N 0192012 R$ 2.170.344,00

10 156 VALPARAISO GOIAS FUNDEF/FUNDE B 30 MARIA GERALDA DE JESUS A MINEIRA VALOR REEMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA R$ 695.113,88

11 157 VALPARAISO GOIAS FUNDEF/FUNDE B 30 MARIA GERALDA DE JESUS A MINEIRA VALOR REEMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL R$ 349.236,67

ANEXO III

Empenhos selecionados para análise - JURÍDICO - MARÇO 2012

SEQ Nº MUNICÍPIO ÓRGÃO ELEM. CREDOR ESPECIFICAÇÃO VALOR

1 58 ANICUNS FMS 30 C e C HOSPITALAR LTDA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO PLPP002/2012, CONTRATO Nº 67/2012 EM

ANEXO R$ 217.279,27

2 59 ANICUNS FMS 30 C e C HOSPITALAR LTDA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO PLPP002/2012, CONTRATO Nº 67/2012 EM

ANEXO R$ 506.984,96

3 64 APARECIDA GOIANIA FUNDEF/FUNDEB 30 DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS P PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS SENDO CONJUNTOS COMPONENTES PARA EXERCÍCIOS RELACIONAIS PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 0472012 F R$ 733.580,00

4 71 APARECIDA GOIANIA PODER EXECUTIVO 30 AVICOLA GOIAS COMERCIO DE FRIOS LTDA EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES CONFORME CONTRATO N 0222012 R$ 838.937,50

5 76 CALDAS NOVAS PODER EXECUTIVO 30 PNEUS VIA NOBRE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N1082012 AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOVIÁRIAS DESTA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE R$ 399.382,00

6 115 ITAJA FMS 30 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONTRATO 018/2012 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. (Licitação Nº : 17/2012-PR) R$ 388.542,17

7 116 ITAJA FMS 30 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONTRATO 018/2012 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA ATENDER A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. (Licitação Nº : 17/2012-PR) R$ 360.619,00

8 133 MINEIROS FMS 39 KPR&M AUDITORES INDEPENDENTES SC VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 012012 NA ÁREA DE AUDITORIA DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PACT R$ 450.000,00

9 136 NIQUELANDIA FMS 30 MEDGOIAS DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N 2042012 R$ 221.637,00

10 170 SANTA ROSA GOIAS PODER EXECUTIVO 39 TEM - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL LTDA DESPESA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 27/02 A 31/12/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ANEXO, R$ 236.287,50

11 181 VIANOPOLIS PODER EXECUTIVO 39 ASSOCIAÇÃO TRABALHADORES TRANSP ESCOLAR GO - ATEGO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 030/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VIRG. 06/03 A 31/12/2012. R$ 442.367,52

12 182 VIANOPOLIS PODER EXECUTIVO 39 ASSOCIAÇÃO TRABALHADORES TRANSP ESCOLAR GO - ATEGO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 030/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VIRG. 06/03 A 31/12/2012. R$ 408.422,84

ANEXO IV

Empenhos selecionados para análise - JURÍDICO - ABRIL 2012

SEQ Nº MUNICÍPIO ÓRGÃO ELEM. CREDOR ESPECIFICAÇÃO VALOR

1 9 ÁGUAS LINDAS GOIAS FMAS 39 INSTITUTO LIBENTER DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS ENTRE IDADE DE 18 A 29 ANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TRABALHO DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS R$ 1.766.572,50

2 11 ÁGUAS LINDAS GOIAS FMS 30 MAGNO SOUZA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES DE SAÚDE ESF E CAPS DO FMS - ÁGUAS LINDAS DE GOIAS, CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/ R$ 192.454,50

3 43 ANAPOLIS PODER EXECUTIVO 39 DELTA CONSTRUÇÕES S/A REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PÚBLICA EM ANÁPOLIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 5859, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2009, CONTRATO Nº 465/2009, VIGENTE DE 23/12/2009 A 22/12/2014, DESPACHO R$ 364.519,89

4 44 ANAPOLIS PODER EXECUTIVO 39 DELTA CONSTRUÇÕES S/A REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA EM ANÁPOLIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 5859, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2009, CONTRATO Nº 465/2009, VIGENTE DE 23/12/2009 A 22/12/2014 E DEMAIS D R$ 250.452,19

5 66 APARECIDA GOIANIA PODER EXECUTIVO 39 DELTA CONSTRUÇÕES S/A EMPENHO COMPLEMENTAR DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA CONFORME OFICIO N 3742012 R$ 1.081.490,19

6 68 APARECIDA GOIANIA PODER EXECUTIVO 39 PRADO E FRANCA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO ADITIVO DE 25% N 3342011 DO CONTRATO N 1542009 R$ 248.224,87

7 77 ARUANA FMS 30 STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLARET, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2012, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. R$ 250.000,00

8 92 BARRO ALTO PODER EXECUTIVO 30 CORREA E CARMO LTDA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 13/04/2012 E PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012. R$ 180.000,00

9 10 8 BURITI ALEGRE PODER EXECUTIVO 30 EDITORA POSITIVO LTDA DESPESA PROVENIENTE DE APOSTILAMENTO EFETUADO NO TERMO ADITIVO N 0012011 DO CONTRATO N 0252011 DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DO SISTEMA APRENDE BRASIL: LIVROS PORTAL ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAM R$ 185.240,00

10 11 4 CATALÃO FMS 39 ANDERSON DE SOUZA ALVES ME REF AO SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADE DE SAÚDE AMÉRICO MACHADO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE EM CATALÃO PERIOD R$ 352.407,69

11 12 2 COCALZINHO GOIAS FMS 30 STOCK DIAGNOSTICOS LTDA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 113/2012, FIRMADO EM 09/04/12, REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL, A VISTA DO RESULTADO DO R$ 160.550,00

12 12 5 CORUMBÁ GOIAS FMS 30 STAR ODONTOMEDICA LTDA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ODONTOLÓGICO), PARA 0 SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, E ESPECIFICAÇÕES DA CLÁUSULA 5. DO PRESENTE TERMO, E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 R$ 107.810,19

13 13 0 CRISTALINA FMS 30 PREMED COM. DE MED. PROD. HOSP. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FAMACOLOGICOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL N 19/2012 PROCESSO LICITATÓRIO N 1464/2012 ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. R$ 261.650,84

14 13 1 CRISTALINA PODER EXECUTIVO 39 CIDADE AMBIENTAL LTDA VALOR QUE SE REEMPENHA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COLETA E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. CONF. PRO R$ 389.721,68

15 16 0 FORMOSA PODER EXECUTIVO 39 VA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA REFERE SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE FORMOSA TRECHOS VILLAGE FRIGORÍFICO CERÂMICA ESCOLAS DE FORMOSA TABOQUINHA FAZ PALMEIRA SUL FAZ LAVANDEIRA FAZ BOM SERAES R$ 144.700,00

16 16 1 FORMOSA PODER EXECUTIVO 39 TRANSPORTADOR A SOUSA E ARAÚJO LTDA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONSTA EM ITENS 345625263141TRECHOS FAZ SAUGUEIRO SANTO ANTÔNIO DO XAVIER R$ 325.625,54

17 16 2 FORMOSA PODER EXECUTIVO 39 JR TRANSPORTADOR A LTDA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA CONFORME ITENS NRS 82147 TRECHOS ESCOLA AGRÍCOLA VALE DA ESPERANÇA ASSENTAMENTO R$ 130.128,89

18 16 3 FORMOSA PODER EXECUTIVO 39 CCE TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA UNHAS TRECHO DA FAZ CINCO ASSENT FAZ PEDRA PRETA FAZ PONDERO R$ 287.117,83

19 16 4 FORMOSA PODER EXECUTIVO 39 HOLZ&NOGUEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA REFERE-SE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDERA OS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA UNHAS TRECHO ST ANTÔNIO XAVIER FAZ NSA DABADIA FAZ R$ 167.723,73

20 16 5 FORMOSA PODER EXECUTIVO 39 TRANSLELES TRANSPORTES E TURISMO LTDA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDERA OS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA UNHAS TRECHO CLUBE INDAIA FAZ BANDEIRINHA CASA R$ 183.005,48

21 16 6 FORMOSA PODER EXECUTIVO 39 ADS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIRECIONADO A REDE PUBLICA DE ENSINO QUE ATENDERA OS ALUNOS DO MUNICÍPIO UNHAS CONFORME ITENS 33353649525458596168 VEÍCULOS KOMBI R$ 349.140,37

22 16 7 FORMOSA PODER EXECUTIVO 39 TRANSPORTE ESCOLAR SANTANA & CIA LTDA ME REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA UNHAS CONFORME ITENS - 5051555657 VEÍCULOS ÔNIBUS R$ 211.431,27

PLACAS

23 16 8 FORMOSA PODER EXECUTIVO 39 CCE TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA CONFORME ITENS 010203 VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS KNC 8672 R R$ 189.294,40

24 18 2 GOIANIRA PODER EXECUTIVO 30 INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 600 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA A FRIO P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N"005/ll, CONTRATO EM ANEXO. R$ 684.000,00

25 19 5 GUARANI GOIAS FMS 30 MAGNO SOUZA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Aquisição de medicamentos diversos, destinados a secretaria municipal de saúde, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial 003/2012, processo administrativo 03/2012 R$ 193.000,00

26 21 1 ITABERAI PODER EXECUTIVO 30 NACIONAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012. R$ 610.252,00

27 22 5 JARAGUA FUNDEF/FUNDEB 39 SITEG - SINDIC. DOS TRAB. DE ESCOL. EST. GOIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JARAGUA, CONF. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PROCESSO Nº 0353/2011 NA MODALIDADE PREGÃO Nº 002/2011, NORMAS DISPOSTAS NA L R$ 183.447,21

28 24 1 JATAI PODER EXECUTIVO 30 CAMPO DIESEL COM. DE PETRÓLEO LTDA DESPESA PROVENIENTE DE CONTRATO Nº 264/2012 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL E GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI CONF. PREGÃO Nº 32/012 R$ 1.123.800,00

29 24 5 JATAI PODER EXECUTIVO 39 CEFIM ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA DESPESA PROVENIENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E LEVANTAMENTO TÉCNICO DESTINADO A RECUPERAÇÃO E FORMAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS TÉCNICO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS R$ 239.955,00

30 25 1 LUZIANIA FMS 39 VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA REEEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA R$ 148.718,80

MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO N: 6472012 VIGÊNCIA: 12042012 A 31122012

31 26 0 MINEIROS FMS 30 DENTAL REZENDE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PREGÃO 0212012 R$ 103.311,50

32 26 1 MINEIROS FMS 30 IDEAL HOSPITALAR LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 0212012 R$ 158.283,00

33 26 2 MINEIROS FMS 30 IDEAL HOSPITALAR LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DO PREGÃO 0212012 PARA AS UNIDADES DE SAÚDE R$ 222.475,50

34 26 4 MINEIROS FMS 30 BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DO PREGÃO 0212012 PARA AS UNIDADES DE SAÚDE R$ 282.785,50

35 30 2 ORIZONA PODER EXECUTIVO 39 FERREIRA & FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES FISCAIS PROPOSTAS PELA LEI MUNICIPAL DE ORIZONA EM DESFAVOR DAS EMPRESAS DBO LTDA, EXPANSION LTDA E PLANETA LTDA. COMPETINDO À CONTRATADA A DEFESA DO MUNICÍPIO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS NEC R$ 177.600,00

36 31 9 PONTALINA PODER EXECUTIVO 30 BRASAUTO PECAS P/AUTOS LTDA PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS E MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES/MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO Nº 81/2012 E PREGÃO Nº 15/2012. R$ 160.000,00

37 33 1 RIALMA FMS 30 DENTAL REZENDE LTDA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME

ANEXO 1, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUN. SAÚDE DE RIALMA, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012. CONFORME NECESSIDADE DO CONTRATANTE, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES ASSINADAS PELA GESTORA DO FUNDO MUN R$ 93.486,80

38 33 7 RIO VERDE FMS 34 APARICIO DE PADUA CARNEIRO NETO REFERE-SE AO EMPENHO DO CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CLINICO GERAL JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO VERDE PELO PERÍODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2012 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO R$ 100.000,00

39 33 8 RIO VERDE FMS 34 APARICIO DE PADUA CARNEIRO NETO REFERE-SE AO EMPENHO DO CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CLINICO GERAL JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO VERDE PELO PERÍODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2012 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO R$ 200.000,00

40 37 8 SÃO MIGUEL ARAGUAIA FMS 39 PULGA SERVIÇOS MÉDICOS E BIOMEDICOS LTDA EMPENHO QUE SE EMITE PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATO DE NR.270/2012 [CREDENCIAMENTO NR. 001/2012] PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA [ORTESES E PRÓTESES] PARA PACIENTES DO SUS, COM DIRETRIZ DA SEC. DE SAÚDE DE R$ 250.000,00

41 38 1 SENADOR CANEDO FMS 39 INSTITUTO DAS CIDADES CENTRO INTEGRADO DE DESENVOLV VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO PARA 0 PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENAD R$ 180.000,00

ANEXO V

Empenhos selecionados para análise - JURÍDICO - MAIO 2012

SEQ Nº MUNICÍPIO ÓRGÃO ELEM. CREDOR ESPECIFICAÇÃO VALOR

1 15 ANAPOLIS COMPANHIA MUN. E TRANSITO E TRANSPORTES - CMTT 39 ELISEU KOPP & CIA LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE A GESTÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO MEDIÇÃO DE VELOCIDADE VEICULAR POR MEIO ELETRÔNICO, DETECÇÃO, REGISTRO E PR R$ 900.000,00

2 29 ANAPOLIS PODER EXECUTIVO 39 PAVIART CONSTRUTORA LTDA REFERENTE O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - C.A.U.Q. NA MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE PAVIMENTO (OPERAÇÃO TAPA BURACOS) EM RUAS E AVENIDAS DE ANÁPOLIS, C R$ 1.109.215,23

3 31 ANAPOLIS PODER EXECUTIVO 30 ELÉTRICA RADIANTE MATÉRIAS ELÉTRICOS LTDA - ME REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ANÁPOLIS - GOIÁS, CONFORME REQUISIÇÃO FOLHAS 03, 05, 06, CONTRATO N-. 117/2012, VIGENTE DE 16/05/2012 A 31/12/2012, ATA DE RE R$ 533.249,95

4 35 ANICUNS PODER EXECUTIVO 39 FLAVIA EDNA MARCAL (ESCUDO MULTI SERVICE) PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ESTA ADM. E OS DEMAIS ÓRGÃOS DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO PRESENCIAL 011/2012, CONFORME CONTRATO Nº 109/2012 EM

ANEXO R$ 215.290,58

5 53 BURITINOPOLIS PODER EXECUTIVO 39 PEREIRA DA SILVA E PEREIRA DA SILVA LTDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, ELEVAÇÃO DE GREINE E CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITINOPOLIS, TOMADA DE PREÇO Nº 09/2012. R$ 320.500,00

6 73 TATAI AO PODER EXECUTIVO 39 STAR LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO TUDO EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITA R$ 817.175,30

7 90 DOVERLANDIA FMS 30 STAR ODONTOMEDICA LTDA. DESPESA PROVENIENTE COM CONTRATO DE FORNECIMENTO COM VISTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, FARMÁCIA BÁSICA, MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CONFORME CONTRATO 118 EM ANEXO. R$ 94.524,10

8 91 DOVERLANDIA FMS 30 STAR ODONTOMEDICA LTDA. DESPESA PROVENIENTE COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE DOVERLANDIA, DANDO 0 TRATAMENTO NECESSÁRIO PARA A POPULAÇÃO MUN R$ 94.524,10

9 92 DOVERLANDIA FMS 30 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DESPESA PROVENIENTE COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE, VISANDO MELHORAS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL E DANDO UMA MAIOR QUALIDADE NOS SERVIÇOS OFERECIDOS, R$ 103.950,17

10 10 7 GOIANIA AMT 39 SERENGE - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. EMPENHO FAZER FACE A DESPESA DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRAFICA HORIZONTAL EM VIAS PUBLICAS DE GOIANIA, REFERENTE CONTRATO ENTRE A R$ 5.772.415,20

11 11 7 GOIANIA AMT 30 SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO V 01 TINTA DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA ACRÍLICA BRANCA GL C/18,0 L. GL 2000 143,11 286.220,00 R$ 286.220,00

12 12 0 GOIANIA GOIANIA - FMHIS 39 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ATUALIZ. E REALIZAÇÃO DO Cl DA DESPESA REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 011/2011, ENTRE A SECRETA - RIA MUNICIPAL DE HABITACAO/FMHIS COM A ASSOCIAÇÃO GOIANA DE REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CIDADAO/AGARC, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES R$ 2.482.285,57

13 12 1 GOIANIA GOIANIA - FMHIS 39 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ATUALIZ. E REALIZAÇÃO DO Cl DA DESPESA REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 011/2011, ENTRE A SECRETA - RIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMHIS COM A ASSOCIAÇÃO GOIANA DE REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CIDADAO/AGARC, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE R$ 496.457,14

14 12 2 GOIANIA GOIANIA - FMHIS 39 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ATUALIZ. E REALIZAÇÃO DO CIDA DESPESA REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2011, ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/FMHIS COM A ASSOCIAÇÃO GOIANA DE REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CIDADAO/AGARC, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE R$ 2.482.285,70

15 12 3 GOIANIA GOIANIA - FMHIS 39 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ATUALIZ. E REALIZAÇÃO DO CIDA DESPESA REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2011, ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/FMHIS COM A ASSOCIAÇÃO GOIANA DE REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CIDADO/AGARC, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES R$ 868.800,00

16 15 1 ITUMBIARA FMS 30 RM HOSPITALAR LTDA VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MODESTO DE CARVALHO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO NR 0052012 R$ 107.285,20

17 16 0 JANDAIA FMS 30 PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARMAC. E COSMÉTICOS AQUISIÇÃO PARCELADA MEDIANTE ORDENS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. R$ 100.000,00

18 16 1 JANDAIA FMS 30 ALL MEDICA DISTRIB. DE MAT. HOSP. LTDA CONTRATO DE AQUISIÇÃO PARCELADA MEDIANTE ORDENS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. R$ 155.254,08

19 16 2 JANDAIA FMS 30 ALL MEDICA DISTRIB. DE MAT. HOSP. LTDA CONTRATO DE AQUISIÇÃO PARCELADA MEDIANTE ORDENS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. R$ 100.000,00

20 16 3 JANDAIA FMS 30 ALL MEDICA DISTRIB. DE MAT. HOSP. LTDA CONTRATO DE AQUISIÇÃO PARCELADA MEDIANTE ORDENS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. R$ 111.268,99

21 16 4 JANDAIA PODER EXECUTIVO 39 COOP. DE TRANSP. ESCOLAR, PASSAG. E CARGAS JANDAIA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA. R$ 221.000,00

22 16 5 JARAGUA FMS 39 ATS - ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADORES LIGADOS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, HOSPITAL MUNICIPAL DE JARAGUA, DEMAIS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONF. EDITAL D R$ 162.923,52

23 16 6 JARAGUA PODER EXECUTIVO 39 LOGOS PROPAGANDA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NO PREGÃO 002/2012, REALIZADO NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520 /02 E SUPLETIVAMENTE AS NORMAS DA LEI FEDERAL Nº 8.666 /93, COM AS POSTERIORES ALTERAÇÕES, OS SERVIÇOS DE PL R$ 137.943,08

24 16 7 JARAGUA PODER EXECUTIVO 39 SITEG - SINDIC. DOS TRAB. DE ESCOL. EST. GOIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JARAGUA, CONF. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PROCESSO Nº 0353/2011 NA MODALIDADE PREGÃO Nº 002/2011, NORMAS DISPOSTAS NA LE R$ 100.000,00

25 18 3 LUZIANIA FUNDEF/FUNDEB 39 INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMRIFNTA EMP REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3912011 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DESTINADOS AO CLICK EDUCAÇÃO PROCESSO ORIGEM 2011014612 R$ 788.197,20

26 20 1 MOZARLANDIA PODER EXECUTIVO 39 JOSE EUSTAQUIO REIS DE SOUZA EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL COM OS VEÍCULOS PAS/ONIBUS MB/M.BENS OF 1313, A DIESEL, COR BRANCA, ANO E MODELO 1981, PLACA KCO - 2549, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, PAS/MICRO R$ 200.395,38

27 23 0 PALMEIRAS GOIAS FMS 30 RM HOSPITALAR LTDA EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACIA BÁSICA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2012.CONTRATO FMS Nº 104/2012. PREGÃO ELETRÔNICO 001/2012. R$ 205.200,00

28 23 1 PALMEIRAS GOIAS FMS 30 RM HOSPITALAR LTDA EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2012. CONTRATO FMS Nº 104/2012. PREGÃO ELETRÔNICO 001/2012. R$ 208.000,00

29 23 4 PIRACANJUBA FMAS 30 LÍDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 306/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012. R$ 90.211,60

30 23 5 PIRACANJUBA FMAS 30 LÍDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DONA LIA E DESTA SECRETARIA. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 306/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012. R$ 103.488,61

31 23 7 PIRACANJUBA PODER EXECUTIVO 30 LÍDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADEIA PUBLICA. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 306/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012. R$ 85.228,16

32 25 7 QUIRINOPOLIS PODER EXECUTIVO 30 VELOX PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA FORNECIMENTO DE PNEUS CÂMARAS DE AR E FITAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO N 2072012 E PREGÃO PRESENCIAL N 0112012 R$ 150.075,12

33 25 8 QUIRINOPOLIS PODER EXECUTIVO 30 VELOX PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA FORNECIMENTO DE PNEUS CÂMARAS DE AR E FITAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME CONTRATO N 2122012 E PREGÃO PRESENCIAL N 0112012 R$ 139.779,84

34 25 9 QUIRINOPOLIS PODER EXECUTIVO 30 VELOX PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA FORNECIMENTO DE PNEUS CÂMARAS DE AR E FITAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO CONFORME CONTRATO N 2182012 E PREGÃO PRESENCIAL N 0112012 R$ 132.519,46

35 26 0 QUIRINOPOLIS PODER EXECUTIVO 30 VELOX PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA FORNECIMENTO DE PNEUS CÂMARAS DE AR E FITAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO CONFORME CONTRATO N 2182012 E PREGÃO PRESENCIAL N 0112012 R$ 84.771,35

36 26 7 RIO VERDE FME 39 TELEVISÃO RIVIERA LTDA REFERE-SE AO EMPENHO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE VEICULO TELEVISIVO TV COM RETRANSMISSORA LOCAL DE R$ 258.679,00

37 27 0 RIO VERDE FME 39 FRANCHINI & FERREIRA LTDA REFERE-SE AO EMPENHO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS ZONA URBANA E DISTRITOS PROMOVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL R$ 212.321,13

38 27 3 RIO VERDE PODER EXECUTIVO 39 TELEVISÃO RIVIERA LTDA REFERE-SE AO EMPENHO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE VEICULO TELEVISIVO TV COM RETRANSMISSORA LOCAL R$ 517.445,00

39 28 7 SÃO JOÃO DALIANCA FMS 30 MAGNO SOUZA COM. DE MEDICAMENTOS DESPESA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS (HOSPITAI MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO SOB A GUARDA DO CONTROLE INTERNO. R$ 336.721,90

40 28 8 SAO MIGUEL ARAGUAIA FMS 30 RJ HOSPITALAR LTDA EMPENHO QUE SE EMITE PARA OCORRER DESPESA COM PARTE DO CONTRATO DE NR. 0225/2012 PREGÃO PRESENCIAL DE NR. 012/2012, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME R$ 451.420,00

41 28 9 SAO MIGUEL ARAGUAIA FMS 30 RJ HOSPITALAR LTDA EMPENHO QUE SE EMITE PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATO DE NR. 0225/2012 PREGÃO PRESENCIAL DE NR. 012/2012, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME R$ 262.060,01

42 29 1 SENADOR CANEDO PODER EXECUTIVO 39 EBM LOCACO E TRANSPORTES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS E 02 PA CARREGADEIRA FRONTAL ARTICULADA MOVIDO A DIESEL COM MOTORISTA R$ 316.020,00

43 29 2 SENADOR CANEDO PODER EXECUTIVO 39 ALPHAMAQ LOCACAO E COMERCIO DE MAQUNAS PESADAS LT VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS E 03 ROLOS VIBRATÓRIOS AUTO PROPULSADO MOVIDO A DIESEL COM MOTORISTA R$ 352.590,00

44 29 9 SENADOR CANEDO PODER EXECUTIVO 39 RODOFACIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPA R$ 799.998,94

ANEXO VI

Empenhos selecionados para análise - OBRAS - JANEIRO 2012

SEQ Nº MUNICÍPIO ÓRGÃO ELEM. CREDOR ESPECIFICAÇÃO VALOR

1 4 ÁGUAS LINDAS GOIAS PODER EXECUTIVO 51 PH ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DECORRE DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES E QUADRA ESPORTIVAS NA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS DE GOIAS, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2011 CONTRATO 447/201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. R$ 589.892,74

2 18 CATALAO PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA AJAS LTDA REFERENTE AO REEMPENHO DE SALDO ANULADO DO CONTRATO N4082011 DE EMPREITADA GLOBAL POR PREÇO UNITÁRIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NOS SEGUINTE R$ 2.291.212,11

3 23 CRISTALINA PODER EXECUTIVO 51 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A-DISBRAL VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSOS EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 8682/2011 PREGÃO PRESENCIAL N 02/2012 ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. R$ 379.450,00

4 24 CRISTALINA PODER EXECUTIVO 51 FREITAS TERRAPLENAGEM E PAVIEMTACAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBQU - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM 0 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATÉRIAS, CONF, PROCESSO LICITATÓRIO N 5361/2011 TOMAD R$ 1.462.252,33

5 27 CRIXAS PODER EXECUTIVO 51 MILENG MILÊNIO ENGENHARIA E CONS. LTDA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPREITADA GLOBAL PARA A CONSTRUÇÃO E EDIFICICAÇÃO DE UM PRÉDIO CRECHE - ESPAÇO EDUCATIVO - PROINFÂNCIA - TIPO C, NO DISTRITO DE AURIVERDE. R$ 801.313,86

CONF. PLANILHAS ORÇA­MENTARIAS, RESPECTIVOS PROJETOS E EDITAL DE T

6 38 GOIANIA GOIANIA - AMMA-FMMA 51 KELLUZ ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ILUMINATECDO PARQUE ZOOLÓGICO DE GOIANIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. VALOR R$ 880,000.00 R$ 880.000,00

7 42 GOIANIA PODER EXECUTIVO 51 EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO (IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE LINEAR AO LONGO DO CÓRREGO MACAMBIRA ANICUNS, COM ÁREA APROXIMADA DE 417HA, COM EXECUÇÃO DE PAISAGISMO, ARQUITETURA R$ 960.000,00

8 47 ITUMBIARA PODER EXECUTIVO 51 TOCA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COMPREENDENDO: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JUCA ANDRADE NESTE R$ 610.900,81

9 83 PLANALTINA PODER EXECUTIVO 51 ELCCOM ENGENHARIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONC. PUBLICO 004/2011 E CONTRATO R$ 6.578.579,92

10 91 RIO VERDE PODER EXECUTIVO 51 GPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REFERE-SE AO PROCEDIMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ROTINEIRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO EM DIVERSOS BAIRROS DE RIO VERDE R$ 1.775.722,03

11 101 SENADOR CANEDO PODER EXECUTIVO 51 M FORTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA CIVIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE 148 CENTO E QUARENTA E OITO UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL FLOR DOS IPES CONFORME CONTRATO R$ 2.788.656,68

12 103 SENADOR CANEDO PODER EXECUTIVO 51 M FORTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA CIVIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 2 ETAPA DO GALPÃO SEINFRA LOCALIZADO NA RODOVIA GO 536 SENADOR CANEDO CONFORME CONTRATO N 329201 R$ 252.857,46

13 105 SENADOR CANEDO PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA RASSI LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE SETOR CASTROS CONFORME CONTRATO N 5512011 E PREGÃO N 1632011 R$ 969.000,00

14 139 VALPARAISO GOIAS PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA R S LTDA PROVENIENTE DE DESPESAS COM CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NASCIMENTO PAIVA CONFORME CONTRATO Nº 262012 TP N 0072011 R$ 487.175,77

15 140 VALPARAISO GOIAS PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA R S LTDA PROVENIENTE DE DESPESAS COM CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL CEU AZUL CONFORME CONTRATO Nº 262012 TP N 0072011 R$ 487.175,77

16 143 VALPARAISO GOIAS PODER EXECUTIVO 51 SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA PROV. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 502012 CONCORRÊNCIA PUBLICA N 0042011 R$ 1.040.887,61

ANEXO VII

EMPENHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE - OBRAS - FEVEREIRO 2012

SEQ Nº MUNICÍPIO ÓRGÃO ELEM. CREDOR ESPECIFICAÇÃO VALOR

1 11 ANAPOLIS FMS 51 PRIMECON CONSTRUTORA LTDA - EPP REF. REFORMA DO CAIS ABADIA LOPES DA FONSECA E PRAÇA SÃO CALIXTO, EM ANÁPOLIS, CONFORME REQUISIÇÃO NS. 0236/2011, TOMADA DE PREÇOS NS. 017/2011, CONTRATO NS. 015/2012, VIGENTE DE 26/01/2012 A 05/07/20 R$ 414.766,23

2 40 FORMOSA PODER EXECUTIVO 51 MULT X SERVICE LTDAME VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONSTRUÇÃO 01 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO MODELO DO FNDE COM AREA CONSTRUÍDA DE 98040 M2 NA ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN GRAHAM A RUA PARTICULAR ESQ COM RUA CLARINDA R$ 487.690,55

3 41 FORMOSA PODER EXECUTIVO 51 CHAVES & BORGES COSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONSTRUÇÃO 01 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO MODELO DO FNDE COM AREA CONSTRUÍDA DE 98040 M2 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LICIA SITO AV CIRCULAR ESQ COM RUA 33 SETOR BO R$ 486.708,84

4 57 PORTEIRÃO FMAS 51 CLÁUDIO RAIMUNDO BARBOSA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICÍPIO CONF CONTRATO N 0712012 R$ 398.742,00

5 58 POSSE PODER EXECUTIVO 51 IMPACTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADO A RUA RODOLFO ANTÔNIO DE ARAÚJO ESQ. COM PROF AVANV RODRIGUES DA S R$ 1.329.362,00

6 61 RIO VERDE PODER EXECUTIVO 51 CNB CONSTRUTORA LTDA REFERE-SE AO EMP.DO CONT. DE EMP. GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RAP NO DISTRITO DA OUROANA CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

ANEXO AO EDITAL LICITAÇÃO R$ 268.888,16

7 62 RIO VERDE PODER EXECUTIVO 51 CNB CONSTRUTORA LTDA REFERE-SE AO EMPENHO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RAP NO DISTRITO DA RIVERLÂNDIA CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

ANEXO AO EDITAL LICITAÇÃO R$ 302.510,11

ANEXO VIII

EMPENHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE - OBRAS - MARÇO 2012

SEQ Nº MUNICÍPIO ÓRGÃO ELEM. CREDOR ESPECIFICAÇÃO VALOR

1 10 ANAPOLIS PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA ARTEC S/A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO, TIPO "GABIÃO", NOS CÓRREGOS JOÃO CEZÁRIO E DAS ANTAS, EM ANÁPOLIS, CONFORME REQUISIÇÃO Ne 6182/ 2011; TOMADA DE PREÇOS Ne 020/2011; CONTRATO Ne 065/201 R$ 985.577,92

2 11 ANAPOLIS PODER EXECUTIVO 51 GARRA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA CACHOEIRA DOURADA NO BAIRRO PARAÍSO E REVESTIMENTO COM CAUQ CONCRETO ASFÁLTICO USINADO R$ 988.018,35

3 20 APARECIDA GOIANIA PODER EXECUTIVO 51 ALPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JARDIM IPE E VILMAR G SILVA CONFORME CONTRATO N 432012 SALÁRIO EDUCAÇÃO R$ 1.020.111,34

4 28 DIVINOPOLIS FMS 51 BONORTE CONSTRUTORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO POVOADO DE PORTEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 008/2012 ETP 002/2012. R$ 208.162,61

5 43 INHUMAS FMS 51 GALGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS-I NO SETOR JARDIM SUICO NO PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2012. R$ 278.500,00

6 57 PLANALTINA PODER EXECUTIVO 51 MÍDIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO R$ 1.347.590,41

7 60 QUIRINOPOLIS PODER EXECUTIVO 51 L & M CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE JESUS "PRACA DA NOVA MATRIZ" R$ 460.541,01,

NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N 1622012 TOMADA DE PREÇOS N 0022012 MEMORIAL DESCRITIVO E P

8 67 RIO VERDE PODER EXECUTIVO 51 ALMEIDA NETO ENGENHARIA LTDA REFERE-SE AO PROCEDIMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE RIO VERDE CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N 0012012 E CONTRAT R$ 669.426,34

9 76 TRÊS RANCHOS PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA SERON LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM OS SERVIÇOS A PRESTAR POR EMPREITADA GLOBAL, NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA TIPO PRO-INFÂNCIA - ESPAÇO EDUCATIVO TIPO C, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, NO EXERCÍCIO DE 2012, DECOR R$ 611.711,00

10 79 VILA BOA FMS 51 JW PRIMUS CONSTRUÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO SOB A GUARDA DO CONTROLE INTERNO. R$ 222.767,79

11 80 VILA BOA PODER EXECUTIVO 51 JW PRIMUS CONSTRUÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO SOB A GUARDA DO CONTROLE INTERNO. R$ 271.141,81

ANEXO IX

EMPENHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE - OBRAS - ABRIL 2012

SEQ Nº MUNICÍPIO ÓRGÃO ELEM. CREDOR ESPECIFICAÇÃO VALOR

1 49 BARRO ALTO PODER EXECUTIVO 51 PADRÃO CONSTRUTORA LTDA. IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DE OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE EM RUAS DO SETOR ALFREDO SEBASTIÃO BATISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ED R$ 652.970,65

2 53 BOM JESUS GOIAS PODER EXECUTIVO 51 SETA CONSTRUTORA LTDAME EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM TOMADA DE PREÇOS N 0022012 PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR NO ÂMBITO DE METAS E COMPROMISSOS TODOS PELA EDUCAÇÃO R$ 929.184,36

3 57 CATALAO PODER EXECUTIVO 51 ALI CARVALHO CONSTRUTORA LTDA REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL FLAMBOYANT TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 332012 E TOMADA DE PREÇOS R$ 1.411.918,81

4 59 CATALAO PODER EXECUTIVO 51 TEF ENGENHARIA LTDA ME REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CRECHE DO BAIRRO EVELINA NOUR II SITUADA NA RUA ALBERTO ELIAS QUADRA 08 CATALÃO GO TUDO EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICIT R$ 1.313.627,34

5 68 FORMOSO PODER EXECUTIVO 51 SOUZA MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO PRO-INFÂNCIA TIPO "B" CONFORME COMPROVANTE ANEXO. R$ 291.090,83

6 71 GOIANIA AMOB 51 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A IMPORTÂNCIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 NA RECUPERAÇÃO DE ASFALTOS (TAPA-BURACO), OBRAS R$ 1.266.000,00

7 92 ITUMBIARA FMS 51 RJ CONSTRUPREST LTDA ME CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA SOB 0 REGIME DE EXECUÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA RUA V4 ESQ COM A RUA V19 E RUA 8 CONFORME R$ 460.993,57

8 95 ITUMBIARA PODER EXECUTIVO 51 CENTRO OESTE ASFALTO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CM30 E CAP 5070 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS SEGUINTES LOCAIS: CONJUNTO HABITACIONAL R$ 309.721,92

9 101 JATAI PODER EXECUTIVO 51 TRIENGE COMERCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPESA PROVENIENTE DE CONTRATO Nº 260/2012 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO EM CONCRETO COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSO A SER EXECUTADO NAS QUADRAS DO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM CONF. PREGÃO R$ 514.400,00

10 103 JATAI PODER EXECUTIVO 51 SOMA - ENGENHARIA CIVIL LTDA DESPESA DE CONTRATO NS261/012 DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM URBANA ATRAVÉS DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PUBLICAS NO PARQUE BRITO SETOR MAURO BENTO CONF. TOMADA RS 332.170,24

11 104 JATAI PODER EXECUTIVO 51 BETUNEL TECNOLOGIA EM ASFALTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO Nº 57/2012 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (PREGÃO Nº 04/2012). R$ 411.920,00

12 111 LUZIANIA PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA FORUM LTDA NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA TRES BICASNA PRAÇA RAIMUNDO MELO CENTRO PROCESSO ORIGEM 2011037117 VIGÊNCIA 16042012 A 1608 R$ 1.099.241,58

13 139 PIRENOPOLIS PODER EXECUTIVO 51 PIRENEUS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO PEIXOTO NESTA CIDADE CONFORME CONSTA DOCUMENTOS EM

ANEXO TOMADA DE PREÇO N 0012012 R$ 361.172,68

14 143 PLANALTINA FMMDE 51 GALGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL DESTINADA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SÃO GABRIEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 120 DIAS R$ 543.353,00

15 149 PLANALTINA PODER EXECUTIVO 51 PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM RODOVIAS MUNICIPAIS NAO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2012 E R$ 1.227.162,60

16 151 PONTALINA PODER EXECUTIVO 51 FAICOM COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME PROVENIENTE DE DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 BARRACÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES/MANUTENCAO DAS CONSTRUÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 82/2012 E PREGÃO Nº 01/2012. R$ 316.155,85

17 183 SENADOR CANEDO FMAS 51 M FORTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA CIVIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 1 ETAPA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS SITUADO NA RUA FERNANDO PESSOA APM 03 D RESIDENCIAL J R$ 385.335,60

18 CATALÃO FMS 51 ANDERSON DE SOUZA ALVES ME EMPREITADA GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADE DE SAÚDE AMÉRICO MACHADO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE EM CATALÃO R$ 352.407,69

ANEXO X

EMPENHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE - OBRAS - MAIO 2012

SEQ Nº MUNICÍPIO ÓRGÃO ELEM CREDOR ESPECIFICAÇÃO VALOR

1 2 AGUAS LINDAS GOIAS FMAS 51 GRUPO CARVALHO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA CONTRATO DECORRE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO Nº 068-0/2012 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2011, 1. MEDIÇÃO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME R$ 456.500,00

2 4 ALEXANIA FMS 51 GALGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE JK, NESTA CIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS PROJETOS BÁSICOS EXISTENTE DO PROCESSO 669/2012. R$ 244.287,80

3 12 ANAPOLIS ANAPOLIS - FUNDO MUNICIPA L DE EDUCAÇÃO 51 LANCE ENGENHARIA LTDA REFERENTE À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA CAPUZZO CREMONEZ, SITUADO NA AV. PRESIDENTE VARGAS, NO BAIRRO JUNDIAÍ EM ANÁPOLIS, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO D RS 516.342,42

4 27 ANAPOLIS PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA ALMEIDA NEVES LTDA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE PÚBLICO AMBIENTAL GETULINO ARTIAGA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4339, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 008/2012, CONTRA R$ 2.900.864,86

5 43 BOM JARDIM GOIAS PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA YASBEKLTDA DESPESA COM CONTRATO POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS DO SETOR JOAQUIM ALVES, CFE. PROC LIC TP 05/2012 E CONTRATO 061/2012. R$ 240.160,05

6 44 BOM JARDIM GOIAS PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA YASBEK LTDA DESPESA COM CONTRATO POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS DO SETOR JOAQUIM ALVES, CFE. PROC LIC TP 05/2012 E CONTRATO 061/2012. R$ 288.362,68

7 60 CAMPOS BELOS FMS 51 LACERDA DOIS IRMÃOS LOCAÇÃO DE MAQ E SERVIÇOS LTDA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA 02, QUADRA 01, LOTE 06 SETOR AEROPORTO RS 234.215,19

8 61 CAMPOS BELOS FMS 51 LACERDA DOIS IRMÃOS LOCAÇÃO DE MAQ E SERVIÇOS LTDA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA 02, QUADRA 01, LOTE 06 SETOR AEROPORTO R$ 180.000,00

9 77 CEZARINA PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA GASTRIL LTDA EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL NOS SETORES MARIA FRANCO III(PARTE), JARDIM DAS ACÁCIAS E CERVEJÃO NO MUNICÍPIO DE CEZARINA-GO, CONFORME CONTRATO Nº 275/2012 E EDITAL CONCOR R$ 563.470,43

10 78 CEZARINA PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA GASTRIL LTDA EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPEAS COM CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS SETORES MARIA FRANCO III (PARTE), JARDIM DAS ACÁCIAS E CERVEJÃO NO MUNICÍPIO DE CEZARINA-GO. CONFORME CONTRATO Nº 275/2012 E EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2 R$ 760.638,60

11 79 CEZARINA PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA GASTRIL LTDA EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL NOS SETORES MARIA FRANCO III(PARTE), JARDIM DAS ACÁCIAS E CERVEJÃO NO MUNICÍPIO DE CEZARINA-GO. CONFORME CONTRATO Nº 275/2012 E EDITAL CONCOR R$ 354.704,30

12 83 EDEIA PODER EXECUTIVO 51 AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA CONTRATO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM MICRO REVESTIMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE EDEIA, OBRA 083/12. R$ 409.999,92

13 92 GOIANAPOLIS PODER EXECUTIVO 51 TERRAMAX CONSTRUTORA LTDA EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO 2. ETAPA LOCALIZADO NO SETOR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - GOIANOPOLIS CONFORME CONSTA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2012 R$ 529.263,53

14 10 9 INACIOLANDIA PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA E CONSERVADOR A FILGUEIRA LTDA EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EXECUÇÃO DE MEIO FIO MAQUINADO SEM SARGETA NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N 1452012 E TOMADA R$ 114.568,00

15 11 0 INACIOLANDIA PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA E CONSERVADOR A FILGUEIRA LTDA EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EXECUÇÃO DE MEIO FIO MAQUINADO SEM SARGETA NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N 1452012 E TOMADA RS 157.232,00

16 12 1 ITAPACI PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA TORRES LTDA EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, SOB 0 REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE ESCOLA CRIANÇA CIDADA R$ 346.511,98

17 12 9 JATAI PODER EXECUTIVO 51 SOMA - ENGENHARIA CIVIL LTDA CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES PARALELAS ENTRE SI PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO SOBRE O CORREGO QUEIXADA NA AV. DE LIGAÇÃO AO ANEL VIARIO PROLONGAMENTO DO R$ 288.139,25

18 13 2 LUZIANIA PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA RS LTDAME NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA CONTORNO RUA DIOGO MACHADO DE ARAUJO PARQUE ESTRELA DALVA IVNES R$ 379.709,10

19 13 3 LUZIANIA PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA FORUM LTDA NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA RUA 120QUADRA 340PARQUE ESTRELA DALVA IX JARDIM INGA NESTE MUNICÍPIO PRO VES 846.428,83

20 13 4 MAMBAI PODER EXECUTIVO 51 RODRIGUES E ARAÚJO CONSTRUTORA LTDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMPREITADA GLOBAL DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL DO PROJETO CRIANÇA CIDADÃ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE R$ 368.629,77

21 16 2 QUIRINOPOLIS PODER EXECUTIVO 51 BN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA EPP EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA PROJETO PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N 2102012 TOMA RS 834.248,02

22 17 2 RIO VERDE PODER EXECUTIVO 51 SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA REFERE-SE AO EMPENHO DA EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE RAP REDE DE ÁGUA PLUVIAL SEM BOCA DE LOBO NO BAIRRO JARDIM FLORESTA DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS NR 032012 REALIZADA EM 2742012 PROCESSO NR RS 1.044.250,06

23 17 6 RIO VERDE RIO VERDE - SMT 51 UNIVERSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REFERE-SE AO EMPENHO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DA 2 ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ONIBUS R$ 230.950,00

24 19 0 SENADOR CANEDO FMAS 51 BRAINIM BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM CONFORME CONTRATO N 0572012 E TOMADA DE PREÇOS N 0012012 RS 821.101,18

25 19 1 SENADOR CANEDO FMS 51 BSM CONSTRUTORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PSF BOA VISTA SITUADO NA RUA MARIA FALEIRO DE ARAÚJO COM RUA BV6 E RUA BV7 QD 02 APM03 RESIDENCIAL BOA VISTA R$ 499.453,74

26 19 8 SENADOR CANEDO PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA RASSI LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SITIO MANSÕES RETIRO CONFORME CONTRATO N 3352012 E RS 374.399,93

27 19 9 SENADOR CANEDO PODER EXECUTIVO 51 CONSTRUTORA RASSI LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MEIO FIO COM E SEM SARJETA NO SITIO MANSÕES RETIRO CONFORME CONTRATO N 3352012 E PREGÃO N 0572012 RS 114.894,72

28 20 0 SENADOR CANEDO PODER EXECUTIVO 51 LEMES E PAULA CONSTRUCOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE GALERIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO SÍTIOS MANSÕES RETIRO CONFORME CONTRATO N 3272012 E R$ 479.021,90

ANEXO XI

EMPENHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Planilha 1 - empenhos - procedimentos licitatórios - jurídicos - janeiro 2012

Seq. Cidade Valor R$ Fls.

5 Aguas Linda de Goiás 2.096.301,30 2

8 Águas Linda de Goiás 1.463.407,74 2

35 Aparecida de Goiânia - FMS 2.400.000,00 4

52 Aparecida de Goiânia - FMS 1.000.000,00 6

55 Aparecida de Goiânia - FMS 873.813,00 6

73 Aparecida de Goiânia 648.484,16 7

123 Catalão 9.946.338,24 11

148 Cristalina 1.200.000,00 13

149 Cristalina 326.863,34 13

188 Goiânia FMMDE/FUNDEF/FUNDEB 308.604,24 16

193 Goiânia FMMDE/FUNDEF/FUNDEB 231.934,29 16

312 Goiânia 18.096.575,00 27

341 Itumbiara 8.197.800,00 29

387 Morrinhos 3.133.920,00 32

401 Niquelândia - FME 7.561.541,16 33

426 Planaltina 300.000,00 35

580 Valparaíso Goiás 6.709.489,68 48

Planilha 2 - empenhos - procedimentos licitatórios - jurídicos - fevereiro 2012

Seq. Cidade Valor R$ Fls.

35 Aparecida de Goiânia 1.167.063,66 52

64 Goiânia - AMT 3.466.866,64 54

Planilha 3 - empenhos - procedimentos licitatórios - jurídicos - março 2012

Seg. Cidade Valor R$ Fls.

70 Aparecida de Goiânia 580.950,00 71

89 Goiânia - AMT 1.890.00,00 72

Planilha 4 - empenhos - procedimentos licitatórios - jurídicos - abril 2012

Seg. Cidade Valor R$ Fls.

55 Aparecida de Goiânia - FMS 450.000,00 86

61 Aparecida de Goiânia - FUNDEB 420.000,00 86

Planilha 5 - empenhos - procedimentos licitatórios - jurídicos - maio 2012

Seq. Cidade Valor R$ Fls.

76 Catalão - S.M.T.C 725.845,04 119

Download do documento

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Decisão Normativa:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Decisão Normativa:

Nenhum Ato.