Decisão Normativa nº 16/2013

DECISÃO NORMATIVA Nº 16, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.

PROCESSO N: 19382/13 - CONTROLE DE AMOSTRA 09/2013

INTERESSADO: Tribunal de Contas dos Municípios

ASSUNTO: Análise de processos pela SLC consoante critério de Amostragem

PERÍODO: Setembro/13

CONTROLE DE AMOSTRAGEM, SETEMBRO DE 2013, HOMOLOGAÇÃO DA ANÁLISE AMOSTRAL DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, 81 CONTRATOS SELECIONADOS.

Vistos e relatados os presentes autos, que tratam do Controle de Amostra nº 09/2013 referente ao mês de Setembro/13, realizado pela Secretaria de Licitações e Contratos, objetivando o exame de contratos segundo o critério de amostragem combinado com aspectos de relevância e materialidade, com base nos dados extraídos do Portal do Jurisdicionado/SICOM desta Corte de Contas, informados no período de 1º a 30 de setembro/2013.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios, através dos Membros integrantes de seu Colegiado, acolhendo o voto do Conselheiro Relator, em HOMOLOGAR a análise amostral apresentada pela Secretaria de Licitações e Contratos, relativamente ao Controle de Amostragem de Setembro de 2013, descritos no

ANEXO I, indicando assim os Municípios que deverão encaminhar os procedimentos licitatórios mencionados ao Tribunal de Contas dos Municípios para análise.

À SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA, para as providências.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 11 de Dezembro de 2013.

Presidente: Cons. Maria Teresa F. Garrido

Cons. Francisco José Ramos

Cons. Virmondes Cruvinel

Cons. Sebastião Monteiro G. Filho

Cons. Honor Cruvinel de Oliveira

Cons. Nilo Resende

Cons. Daniel Goulart

Presente: ... Ministério Público de Contas

ANEXO I

Setembro/2013 - Municípios de Pequeno Porte

Nº SEQ. MUNICÍPIO ÓRGÃO CONTRATADO TIPO DT. PUBL. DT. FIRM. MODALIDADE DT. INIC. VIG DT. FIN. VIG. CADASTRO VALOR

1 1 ACREUNA FMS Danielle Barros Pimentel de Souza Original 18/09/2013 16/09/2013 Inexigibilidade de licitação 16/09/2013 31/12/2013 18/09/2013 09:23:49 R$ 90.000,00

2 4 ACREUNA P. EXEC Arrocha Promoções Artísticas Ltda Original 06/09/2013 05/09/2013 Inexigibilidade de licitação 05/09/2013 07/09/2013 06/09/2013 17:16:28 R$ 110.000,00

3 6 ACREUNA P. EXEC 2hc.Rosa Promoções Artísticas Ltda Original 06/09/2013 05/09/2013 Inexigibilidade de licitação 05/09/2013 14/09/2013 06/09/2013 17:08:40 R$ 140.000,00

4 11 ARAGOIÂNIA P. EXEC OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA Original 16/09/2013 12/09/2013 Tomada de preço 12/09/2013 12/03/2014 16/09/2013 13:25:59 R$ 222.281.21

5 13 BARRO ALTO P. EXEC Construtora Dan Brasil LTDA ME Original 10/09/2013 09/09/2013 Convite 09/09/2013 31/12/2013 10/09/2013 10:00:50 R$ 115,929,29

6 15 BELA VISTA GOIAS P. EXEC LOCAGIN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Original 18/09/2013 05/09/2013 Outros/Pregão 05/09/2013 05/03/2014 20/09/2013 10:45:27 R$ 190.000,00

7 19 CAMPOS BELOS P. EXEC CONSTRUTORA COSTA MELO LTDA Original 11/09/2013 10/09/2013 Dispensa de licitação 10/09/2013 10/11/2013 11/09/2013 10:55:42 R$ 184.676.28

8 20 CAMPOS BELOS P. EXEC MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME Original 06/09/2013 06/09/2013 Dispensa de licitação 06/09/2013 31/12/2013 06/09/2013 15:56:55 R$ 112.000.00

9 37 INDIARA P. EXEC. A&A Engenharia Ltda Aditivo 25/09/2013 13/09/2013 Outros 13/09/2013 31/12/2013 27/09/2013 15:14:00 R$ 90.267.20

10 39 ITAGUARU FMS Paula Maria Carvalho do Lago Original 09/09/2013 06/09/2013 Outros 06/09/2013 31/12/2013 11/09/2013 15:47:53 R$ 180.000.00

11 42 JOVIÂNIA FMS APCSM ASS. PROD. COM SOJA MILHO DE JVA Aditivo 10/09/2013 29/08/2013 Outros/Pregão 29/08/2013 31/12/2013 13/09/2013 10:46:40 R$ 130.915,95

12 47 PADRE BERNARDO P. EXEC. CBA - Companhia Brasileira de Asfalto Indústria e Se Original 18/09/2013 11/09/2013 Tomada de preço 11/09/2013 18/11/2013 20/09/2013 09:56:44 R$ 726.061.73

13 53 PIRACANJUBA FMS Recmed Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Aditivo 16/09/2013 02/09/2013 Outros/Pregão 02/09/2013 31/12/2013 16/09/2013 16:49:11 R$ 1.205.990.96

14 54 PIRENÓPOLIS FMS Construtora Dirce Lopes Ltda. Original 05/09/2013 05/09/2013 Tomada de preço 05/09/2013 05/01/2014 05/09/2013 10:00:26 R$ 639.027,58

15 55 PORTEIRÃO P. EXEC. MERCEARIA PORTEIRÃO LTDA Original 24/09/2013 06/09/2013 Outros/Pregão 06/09/2013 31/12/2013 24/09/2013 10:37:56 R$ 82.230.36

16 58 SANTA ISABEL P. EXEC. Auto Posto WK LTDA - ME Aditivo 10/09/2013 01/08/2013 Outros/Pregão 01/08/2013 31/12/2013 11/09/2013 10:40:14 R$ 107.850.00

17 9 ALVORADA NORTE P. EXEC Construlândia Materiais para Construção Ltda - EPP Original 25/09/2013 24/09/2013 Outros/Pregão 24/09/2013 31/12/2013 25/09/2013 08:31:21 R$ 248.002,80

18 12 BARRO ALTO P. EXEC Construtora Dan Brasil LTDA ME Original 05/09/2013 01/09/2013 Convite 01/09/2013 01/12/2013 05/09/2013 14:49:51 R$ 136.878.89

19 18 CAMPINAÇU P. EXEC comercial de materiais elétricos luz e fio Ltda - me Original 10/09/2013 03/09/2013 Outros/Pregão 03/09/2013 31/12/2013 11/09/2013 11:52:41 R$ 328.805,21

20 26 CERES P. EXEC. CNH LATIN AMÉRICA LTDA Original 16/09/2013 02/09/2013 Outros 02/09/2013 31/12/2013 18/09/2013 14:19:42 R$ 260.000,00

21 29 COCALZINHO GOIAS P. EXEC FIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME Original 02/09/2013 30/08/2013 Convite 30/08/2013 30/12/2013 02/09/2013 08:43:44 R$ 100.195,91

22 30 COCALZINHO GOIAS P. EXEC FIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME Original 02/09/2013 30/08/2013 Convite 30/08/2013 30/12/2013 02/09/2013 09:21:13 R$ 119.065,59

23 31 DAMOLÂNDIA P. EXEC Tracbel S/A Original 02/09/2013 02/09/2013 Outros/Pregão 02/09/2013 31/12/2013 03/09/2013 11:01:47 R$ 485.000,00

24 32 DAMOLÂNDIA P. EXEC Locagyn Máquinas e Equipamentos LTDA Original 02/09/2013 02/09/2013 Outros/Pregão 02/09/2013 31/12/2013 03/09/2013 11:08:59 R$ 179.500.00

25 33 DAVINÓPOLIS P. EXEC OBRAS CIVIS RODOVIÁRIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA Original 06/09/2013 06/08/2013 Convite 06/08/2013 31/12/2013 24/09/2013 13:51:17 R$ 134.063,64

26 34 DIORAMA FMS VALDIVINO FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA ME Original 04/09/2013 04/09/2013 Tomada de preço 04/09/2013 04/01/2014 06/09/2013 17:25:21 R$ 81.673,37

27 40 JOVIÂNIA FMS ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA Aditivo 24/09/2013 16/09/2013 Outros/Pregão 16/09/2013 31/12/2013 24/09/2013 08:55:00 R$ 147.253,79

28 41 JOVIÂNIA FMS RECMED COM. MAT. HOSPITALARES EIRELI - ME Aditivo 24/09/2013 05/09/2013 Outros/Pregão 05/09/2013 31/12/2013 24/09/2013 14:09:34 R$ 152.378.60

29 46 OUVIDOR P. EXEC. Líder Construtora Engenharia Ltda Original 16/09/2013 16/09/2013 Outros 16/09/2013 16/12/2013 18/09/2013 14:21:49 R$ 146.627,37

30 TURVÂNIA FMS ARTMED HOSPITALAR LTDA Original 19/09/2013 19/08/2013 Tomada de preço 19/08/2013 31/12/2013 19/09/2013 15:44:32 R$ 272.225,05

31 61 TURVÂNIA FMS RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI Original 19/09/2013 19/08/2013 Tomada de preço 19/08/2013 31/12/2013 19/09/2013 16:05:26 R$ 290.150,61

32 62 TURVELÂNDIA P. EXEC. Cláudio e Urssula Ltda - EPP Original 12/09/2013 09/07/2013 Outros/Pregão 09/07/2013 31/12/2013 12/09/2013 09:37:00 R$ 201.100,00

33 63 TURVELÂNDIA P. EXEC. REZENDE TEIXEIRA E HENRIQUE LTDA Original 13/08/2013 02/06/2013 Convite 02/06/2013 02/08/2013 14/08/2013 15:44:07 R$ 82.696,49

Setembro/2013 - Municípios de Médio Porte

Nº SEQ. MUNICÍPIO ÓRGÃO CONTRATADO TIPO DT. PUBL DT. FIRM. MODALIDADE DT. INIC. VIG DT. FIN. VIG. CADASTRO VALOR

34 2 CALDAS NOVAS FMS STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Original 02/09/2013 02/09/2013 Dispensa de licitação 02/09/2013 02/09/2013 23/09/2013 10:04:04 R$ 88.395,22

35 4 CIDADE OCIDENTAL FUNDEF/FUNDEB COELHO & EVARISTO LTDA - EPP Original 09/09/2013 09/09/2013 Outros/Pregão 09/09/2013 31/12/2013 20/09/2013 16:07:28 R$ 189.505,31

36 9 ITABERAÍ FMS WO SANTIAGO COMERCIO E SERVIÇOS - ME Original 20/09/2013 26/08/2013 Tomada de preço 26/08/2013 28/12/2013 23/09/2013 09:18:42 R$ 127.029.20

37 12 ITABERAÍ P. EXEC. LAUDELINO GOMES RODRIGUES Aditivo 25/09/2013 18/09/2013 Outros/Pregão 18/09/2013 31/12/2013 25/09/2013 16:38:42 R$ 206.336,42

38 16 ITABERAÍ P. EXEC. JORGE LUIS DE SIQUEIRA LTDA - ME Original 02/09/2013 01/08/2013 Outros/Pregão 01/08/2013 31/12/2013 17/09/2013 11:01:09 R$ 636.727,50

44 35 MORRINHOS P. EXEC. Romano e Perfeito Ltda. ME Original 10/09/2013 10/09/2013 Outros/Pregão 10/09/2013 31/12/2013 25/09/2013 14:27:23 R$ 171.470,00

45 43 PORANGATU FMS VANTUIL RODRIGUES DA SILVA. Original 02/09/2013 02/09/2013 Inexigibilidade 02/09/2013 31/12/2013 17/09/2013 15:21:57 R$ 134.000,00

46 48 SANTA HELENA GOIAS P. EXEC. COMERCIO E DERIVADO DE PETRÓLEO TALISMÃ LTDA-EPP Aditivo 27/09/2013 13/08/2013 Outros/Pregão 01/04/2013 31/12/2013 27/09/2013 10:36:23 R$ 354.240,00

47 56 SANTA HELENA GOIAS P. EXEC. DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA Aditivo 20/09/2013 02/09/2013 Outros/Pregão 02/09/2013 31/10/2013 20/09/2013 15:59:05 R$ 522.487,38

48 59 SANTA HELENA GOIAS P. EXEC. RAFAEL MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS Original 26/09/2013 02/09/2013 Inexigibilidade 02/09/2013 31/12/2013 26/09/2013 14:38:13 R$ 80.000,00

49 6 GOIATUBA P. EXEC. JBC CONSTRUTORA LTDA - ME Original 02/09/2013 02/09/2013 Outros/Pregão 02/09/2013 31/12/2013 03/09/2013 07:24:27 R$ 696.970,00

50 7 ITABERAÍ FMS NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA Original 02/09/2013 01/08/2013 Outros/Pregão 01/08/2013 31/12/2013 10/09/2013 16:48:41 R$ 111.070,00

51 14 ITABERAÍ P. EXEC. FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA - ME Original 02/09/2013 01/08/2013 Outros/Pregão 01/08/2013 31/12/2013 10/09/2013 16:05:33 R$ 733.543,52

52 15 ITABERAÍ P. EXEC. FERRAGISTA CASTELO FORTE LTDA Original 02/09/2013 01/08/2013 Outros/Pregão 01/08/2013 31/12/2013 10/09/2013 16:15:48 R$ 543.395,80

53 22 JARAGUÁ FMS STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Original 03/09/2013 15/08/2013 Outros/Pregão 15/08/2013 15/08/2014 03/09/2013 14:18:31 R$ 508.120,32

54 26 MINEIROS FMS Recmed Comércio de Materiais Hospitalares Ltda. Original 18/09/2013 09/09/2013 Outros 09/09/2013 31/12/2013 26/09/2013 09:02:11 R$ 96.719,70

55 27 MINEIROS FMS Artmed Hospitalar Ltda. Original 06/09/2013 12/08/2013 Outros/Pregão 12/08/2013 31/12/2013 11/09/2013 14:02:54 R$ 114.001,80

56 30 MINEIROS P. EXEC. Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção Ltda. Original 25/09/2013 23/09/2013 Tomada de preço 23/09/2013 31/12/2013 26/09/2013 09:54:43 R$ 177.759,92

57 31 MINEIROS P. EXEC. Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção Ltda. Original 25/09/2013 23/09/2013 Tomada de preço 23/09/2013 31/12/2013 26/09/2013 09:47:30 R$ 193.526,58

58 37 MORRINHOS P. EXEC. BH Maquinas Importação e Exportação S. A Original 18/09/2013 18/09/2013 Outros/Pregão 18/09/2013 18/10/2015 25/09/2013 14:41:24 R$ 227.500,00

59 45 QUIRINÓPOLIS P. EXEC. CONSTRUTORA R C A LTDA - ME Original 06/09/2013 06/09/2013 Tomada de preço 09/09/2013 09/02/2014 11/09/2013 16:45:19 R$ 257.172.95

60 52 SANTA HELENA GOIAS P. EXEC. DENTAL REZENDE LTDA-EPP Aditivo 20/09/2013 02/09/2013 Outros/Pregão 02/09/2013 31/10/2013 20/09/2013 15:42:24 R$ 90.029,50

61 53 SANTA HELENA GOIAS P. EXEC. PREMED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA Aditivo 20/09/2013 02/09/2013 Outros/Pregão 02/09/2013 31/10/2013 20/09/2013 15:37:15 R$ 114.989.30

62 54 SANTA HELENA GOIAS P. EXEC. STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Aditivo 20/09/2013 02/09/2013 Outros/Pregão 02/09/2013 31/10/2013 20/09/2013 15:32:22 R$ 515.718,45

63 55 SANTA HELENA GOIAS P. EXEC. RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAU^RES LTDA Aditivo 20/09/2013 02/09/2013 Outros/Pregão 02/09/2013 31/10/2013 20/09/2013 15:28:01 R$ 314.743,49

64 57 SANTA HELENA GOIAS P. EXEC. C&C HOSPITALAR LTDA-EPP Aditivo 20/09/2013 02/09/2013 Outros/Pregão 02/09/2013 31/10/2013 20/09/2013 15:53:35 R$ 221.251,11

65 58 SANTA HELENA GOIAS P. EXEC. RM HOSPITALAR LTDA Aditivo 20/09/2013 02/09/2013 Outros/Pregão 02/09/2013 31/10/2013 20/09/2013 15:22:59 R$ 281.902,223

Setembro/2013 - Municípios de Grande Porte

Nº SEQ. município ÓRGÃO CONTRATADO TIPO DT. PUBL. DT. FIRM. MODALIDADE DT. INIC. VIG. DT. FIN. VIG. CADASTRO VALOR

66 1 ANÁPOLIS PME RUHAMA S.G. BRANÇA - VISUAL EVENTOS Original 02/09/2013 02/09/2013 Outros/Pregão 02/09/2013 31/12/2013 03/09/2013 15:54:33 R$ 245.760.00

67 7 ANÁPOLIS P. EXEC HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Original 20/09/2013 20/09/2013 Concorrência 20/09/2013 19/03/2015 23/09/2013 15:23:49 R$ 577.642,03

68 8 APARECIDA GOIÂNIA FMS ENENGE ENGENHARIA LTDA Original 13/09/2013 29/05/2013 Outros 29/05/2013 29/10/2013 16/09/2013 08:10:09 R$ 715.000.00

69 10 APARECIDA GOIÂNIA FMS Real Têxtil Ltda - EPP Aditivo 09/09/2013 24/05/2013 Outros 24/05/2013 24/05/2013 09/09/2013 11:23:24 R$ 432.285.00

70 17 APARECIDA GOIÂNIA P. EXEC Moncelo Construtora Ltda Original 24/09/2013 20/09/2013 Outros/Pregão 20/09/2013 20/08/2014 24/09/2013 14:22:09 R$ 255.930,05

71 24 GOIÂNIA P. EXEC TECPAV TECNOLOGIA E PAVIMENTAÇÃO Original 19/09/2013 11/07/2013 Outros 11/07/2013 07/01/2014 19/09/2013 07:30:05 R$ 10.926.956.52

72 25 GOIÂNIA P. EXEC Planalto Indústria Mecânica Ltda Original 25/09/2013 12/08/2013 Outros/Pregão 12/08/2013 11/08/2014 25/09/2013 11:51:37 R$ 2.750.000,00

73 30 JATAI FMAS RHEIDNER MORAES TOSTA Original 11/09/2013 09/09/2013 Outros/Pregão 09/09/2013 08/09/2014 13/09/2013 16:12:29 R$ 436.536,65

74 36 SENADOR CANEDO P. EXEC. VENDOR COMERCIAL DE MAQ. E EQUIP. LTDA Original 23/09/2013 13/08/2013 Outros/Pregão 13/08/2013 13/08/2014 24/09/2013 11:26:35 R$ 806.000,00

75 37 SENADOR CANEDO P. EXEC. Vendor Comercial de Maquinas e Equipamentos LTDA. Original 23/09/2013 13/08/2013 Outros 13/08/2013 31/12/2013 24/09/2013 13:26:54 R$ 806.000,00

76 13 APARECIDA GOIÂNIA FUNDEF/FUNDEB M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Original 09/09/2013 03/09/2013 Concorrência 03/09/2013 03/06/2014 09/09/2013 14:17:17 R$ 3.491.001,60

77 19 GOIÂNIA FMS FERRAGENS J TEODORO LTDA Original 18/09/2013 27/08/2013 Convite 27/08/2013 26/08/2014 24/09/2013 14.29:16 R$ 739.299,75

78 20 GOIÂNIA FMS IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICA E FERRAMENTAS LTDA Original 18/09/2013 27/08/2013 Convite 27/08/2013 26/08/2014 24/09/2013 14:35:00 R$ 414.994,00

79 26 GOIÂNIA P. EXEC Suécia veículos S/A Original 20/09/2013 15/08/2013 Outros/Pregão 15/10/2013 14/10/2014 20/09/2013 08:17:16 R$ 6.920.000,00

80 35 SENADOR CANEDO P. EXEC. CNH LATIN AMÉRICA LTDA Original 19/09/2013 13/08/2013 Outros/Pregão 13/08/2013 13/08/2014 19/09/2013 13:41:41 R$ 4.267.000,00

81 39 SENADOR CANEDO SMSC SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA - ME Original 16/09/2013 10/09/2013 Outros/Pregão 10/09/2013 10/03/2014 18/09/2013 16:24:56 R$ 3.150.000,00

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do Controle de Amostra nº 09/2013, referente ao mês de Setembro/13, realizado pela Secretaria de Licitações e Contratos, objetivando o exame de contratos segundo o critério de amostragem combinado com aspectos de relevância e materialidade, com base nos dados extraídos do Portal do Jurisdicionado/SICOM desta Corte de Contas, informados no período de 1º a 30 de setembro/2013.

Por meio da IN nº 15 /2012 o TCM/GO previu que todos os procedimentos licitatórios (editais) e os termos de contratos, bem como os respectivos aditivos deles decorrentes, ou ainda seus instrumentos substitutivos, celebrados no decorrer do exercício financeiro, independentemente do valor e da modalidade de licitação que lhes deram origem, ainda que por dispensa ou inexigibilidade de licitação, devem ser cadastrados no site do TCM/GO, em até 3 (três) dias úteis a contar de sua publicação oficial, com o respectivo upload dos arquivos correspondentes.

Diante dessa previsão, a Secretaria de Licitações e Contratos procedeu à seleção da amostra dos contratos a serem analisados.

1. DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SLC:

Por meio do Certificado nº 0784/2013 (fls. 39/42), a Secretaria de Licitações e Contratos exarou o seguinte sobre a matéria:

(...)

seguindo as diretrizes da RA nº 029 /2013 do TCM/GO foram elaboradas as listas de contratos informados divididas em estratos.

São eles:

- contratos de municípios de grande porte (GP): os 10(dez) maiores municípios Goianos, em receita realizada;

- contratos de municípios de médio porte (MP): os 30(trinta) municípios seguintes em receita realizada;

- contratos de municípios de pequeno porte (PP): os demais municípios.

Utilizando a listagem de contratos firmados em setembro/2013, valor igual ou superior a R$ 80.000,00 para municípios de pequeno e médio porte e valor igual ou superior a R$ 200.000,00 para municípios de grande porte, cadastrados pelos jurisdicionados no banco de dados deste Tribunal entre 1/9/2013 e 30/9/2013 e organizados em estratos (GP, MP e PP), foi estabelecido o universo amostral do qual foram retirados os contratos que serão objetos de apreciação por este Tribunal.

Ressalta-se que foram excluídos dos sorteios grande parte dos contratos de credenciamento médico de pessoas físicas em razão da pouca relevância da análise formal desses atos.

Desta forma, foram geradas três listas de contratos, organizados em ordem alfabética, de acordo com seu respectivo município.

O presente feito tem o objetivo demonstrar a metodologia e os critérios adotados na especificação da amostra de contratos selecionados para análise meritória.

Da Metodologia e do Critério de Sorteio

De acordo com critérios adotados por esta Secretaria, as listas de cadastro de contratos (mês referência SETEMBRO/2013), ás fls. 02/20, serviram de base para a realização dos sorteios, realizados no site vvww.random.org, os quais geraram seqüências aleatórias de 39 (GP), 60 (MP) e 64 (PP) números (cada número representando um contrato), devendo os mesmos ser escolhidos na seguinte ordem: da esquerda para a direita e de cima para baixo.

Em suma o universo amostral é de 163 contratos, destes foram sorteados e selecionados 81 contratos a serem analisados por esta SLC.

Foram sorteados 41 contratos e escolhidos outros 40. totalizando 81 contratos a serem analisados.

Serão analisados também outros 09 processos que foram autuados e encaminhados a esta Secretaria em razão de representações oferecidas pelo Ministério Público de Contas.

Os resultados são as listas anexadas às folhas 21/26, com as seqüências numéricas de sorteio a serem seguidas.

Foram sorteados 10 contratos de municípios de GP, 15 contratos de municípios de MP e 16 contratos de municípios de PP.

Foram selecionados ainda, segundo critérios de relevância e materialidade outros 40 contratos, relacionados às fls. 32/37.

Deste modo, a partir da metodologia e dos critérios acima expostos, restaram selecionados para análise os seguintes contratos:

Municípios de Grande Porte (GP)

Sorteio:

1, 7, 8, 10, 17, 24, 25, 30, 36 e 37

Escolhidos pela SLC - critérios de relevância e materialidade:

13, 19, 20, 26, 35 e 39.

Municípios de Médio Porte (MP)

Sorteio:

2, 4, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 35, 43, 48, 56 e 59.

Escolhidos pela SLC - critérios de relevância e materialidade:

6, 7, 14, 15, 22, 26, 27, 30, 31, 37, 45, 52, 53, 54, 55, 57 e 58.

Municípios de Pequeno Porte (PP)

Sorteio:

1, 4, 6, 11, 13, 15, 19, 20, 37, 39, 42, 47, 53, 54, 55 e 58.

Escolhidos pela SLC - critérios de relevância e materialidade:

9, 12, 18, 26, 29 , 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 46, 60, 61, 62 e 63.

Processos em análise em razão de representações oferecidas pelo MPC:

17827/13, 17731/13, 17913/13, 17915/13, 15616/13, 17912/13, 17651/13, 17914/13, 18470/13

(...)

2. DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS:

Por meio do Parecer nº 7305/13 (fls. 43), o Ministério Público de Contas exarou o seguinte:

(...)

Encaminhados os autos à consideração deste Ministério Público de Contas impende informar não haver interesse, para o momento, em sugerir acréscimos de análises a serem promovidas.

Ademais, ressalta-se a possibilidade de eventual interposição de Representações por parte deste Parquet, conforme lhe é permitido legal e regimentalmente, quando entender oportuna a necessidade de atuação desta Corte.

(...)

É o relatório. VOTO DO RELATOR

Face a sua competência institucional, a Relatoria acolhe integralmente o Certificado nº 784/2013 da Secretaria de Licitações e Contratos desse

TCM, manifestando-se por HOMOLOGAR a análise amostral por ela apresentada, relativamente ao Controle de Amostra de Setembro de 2013, descritos no

ANEXO I, indicando assim os Municípios que deverão encaminhar os procedimentos licitatórios mencionados ao Tribunal de Contas dos Municípios para análise.

É o voto.

Gabinete do Conselheiro Diretor da 4ª Região do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em 4 de dezembro de 2013.

FRANCISCO JOSÉ RAMOS

Conselheiro Relator

Download do documento

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Decisão Normativa:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Decisão Normativa:

Nenhum Ato.