Decisão Normativa nº 19/2011

DECISÃO NORMATIVA Nº 19, DE 19 DE OUTUBRO DE 2011.

PROCESSO Nº : 20495/11

ASSUNTO: CONTROLE DE AMOSTRA

PERÍODO: SETEMBRO DE 2011.

HOMOLOGA O RESULTADO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE À ANÁLISE DE PROCESSOS POR MEIO DE AMOSTRAGEM, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004/10, CONSIDERANDO O ESTOQUE DE PROCESSOS EXISTENTES NAQUELA ESPECIALIZADA, QUE INGRESSARAM NO PERÍODO DE 1º A 30 DE SETEMBRO DE 2011.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando que dentre os critérios estabelecidos por este Tribunal de Contas referente à análise de processos por meio de amostragem, foi também definido no Artigo 2º da Instrução Normativa nº 004/10, o procedimento a ser adotado, no que tange ao sorteio e escolha dos processos a serem analisados:

Considerando que a Superintendência de Informática procedeu levantamento dos processos que ingressaram na Secretaria de Licitações e Contratos no mês de setembro de 2011, totalizando 570 processos;

Considerando que do total de 570 processos, 23 são de análise obrigatória, em vista do seu teor (solicitações, denúncias, inspeções, embargos, recursos, imputação de multa, etc) e os 547 processos restantes foram separados em duas listas compostas dos processos de matéria geral (381) e processos de matéria de engenharia (166), que constituirão o conjunto dos processos sujeitos aos critérios de amostragem na Secretaria;

Considerando que a Secretaria de Licitações e Contratos promoveu o sorteio dos processos em conformidade com o que fora estatuído na Instrução Normativa nº 004/10, demonstrando a forma e o resultado obtido, mediante o Certificado nº 2132/11 - Anexos I a IV (matéria geral) e Anexos I a IV (matéria de engenharia);

Considerando que, por força do Artigo 2º, inciso V da Instrução Normativa nº 004/10, o Ministério Público de Contas procedeu o exame do feito, concordando com as relações de processos indicadas pela Secretaria de Licitações e Contratos, sugerindo, no entanto, a inclusão dos Processos nº 19426/11 (matéria geral) e nº 20269/11 (matéria de engenharia) na relação final de autos a serem apreciados por esta Corte de Contas, em razão do objeto e do elevado valor contratual de cada um;

Considerando que foram cumpridas todas as determinações constantes na Instrução Normativa nº 004/10, obtendo-se o seguinte resultado:

MATÉRIA GERAL

PROCEDIMENTOS

ANEXO SITUAÇÃO QUANTIDADE

LEVANTAMENTO - ESTOQUE EM SETEMBRO DE 2011 381

AMOSTRA I SORTEADOS 096

III NÃO SORTEADOS - Relevância e Materialidade 014

IV NÃO SORTEADOS - Devolução aos Municípios 270

- NÃO SORTEADOS - incluídos pelo MPC 001

FORA DA AMOSTRA II NÃO SORTEADOS - análise obrigatória 018

MATÉRIA DE ENGENHARIA

PROCEDIMENTOS

ANEXO SITUAÇÃO QUANTIDADE

LEVANTAMENTO - ESTOQUE EM SETEMBRO DE 2011 166

AMOSTRA I SORTEADOS 042

III NÃO SORTEADOS - Relevância e Materialidade 009

IV NÃO SORTEADOS - Devolução aos Municípios 114

- NÃO SORTEADOS - incluídos pelo MFC 001

FORA DA AMOSTRA II NÃO SORTEADOS - análise obrigatória 005

RESOLVE,

HOMOLOGAR a base de análise amostral ora proposta, relativa aos processos que ingressaram na Secretaria de Licitações e Contratos (matéria geral e engenharia) no mês de setembro de 2011, bem como a relação de processos constantes abaixo:

PROCESSOS DE MATÉRIA GERAL

PROCESSOS ANALISADOS - MATÉRIA GERAL - SORTEIO AMOSTRAGEM (96) 18909/11; 19814/11; 19716/11; 20007/11; 19964/11; 20372/11; 19475/11; 18438/11; 18451/11; 18479/11; 18766/11; 18786/11; 19070/11; 19622/11; 20040/11; 19626/11; 19691/11; 19041/11; 19063/11; 20375/11; 20235/11; 20216/11; 18819/11; 19927/11; 20256/11; 19709/11; 19400/11; 20014/11; 19308/11; 20373/11; 18913/11; 19287/11; 18452/11; 18748/11; 18775/11; 19046/11; 19255/11; 19956/11; 20343/11; 20190/11; 20224/11; 19051/11; 19064/11; 19282/11; 20201/11; 20222/11; 19882/11; 20271/11; 20133/11; 20125/11; 19018/11; 18815/11; 19923/11; 19360/11; 20272/11; 19696/11; 18466/11; 18751/11; 18778/11; 19055/11; 19256/11; 19180/11; 18625/11; 19394/11; 20321/11; 19052/11; 20254/11; 19283/11; 20206/11; 20194/11; 20332/11; 20290/11; 20111/11; 19353/11; 19083/11; 20278/11; 20274/11; 19076/11; 20298/11; 18450/11; 18470/11; 18760/11; 18784/11; 19061/11; 19771/11; 20039/11; 20319/11; 19395/11; 19032/11; 19062/11; 19844/11; 19855/11; 20217/11; 18948/11; 19924/11; 18431/11;

PROCESSOS ANALISADOS - RELEVÂNCIA E MATERIALIDADE (14) 20106/11; 19484/11; 19857/11; 20236/11; 18404/11; 18915/11; 20240/11; 20322/11; 18843/11; 18514/11; 20264/11; 19173/11; 20299/11; 19412/11;

PROCESSOS ANALISADOS - FORA DA AMOSTRA - OBRIGATÓRIOS (18) 18961/11; 18951/11; 19445/11; 18935/10; 20037/11; 14405/06; 19523/11; 19446/11; 18727/11; 18936/11; 14406/06; 19296/11; 18794/11; 19600/11; 14408/06; 18493/11; 18935/10; 19297/11;

PROCESSOS ANALISADOS - SUGERIDOS PELO MPC (1) 19426/11;

PROCESSOS DEVOLVIDOS AOS MUNICÍPIOS (270) 19186/11; 20258/11; 20273/11; 19167/11; 19713/11; 20123/11; 19712/11; 20136/11; 19398/11; 20002/11; 20006/11; 20011/11; 20016/11; 19571/11; 20286/11; 20326/11; 19963/11; 18853/11; 19457/11; 19477/11; 19476/11; 19774/11; 20297/11; 18440/11; 18447/11; 18455/11; 18459/11; 18463/11; 18468/11; 18473/11; 18747/11; 19292/11; 20262/11; 20263/11; 18953/11; 19717/11; 20124/11; 19715/11; 19399/11; 20185/11; 20003/11; 20008/11; 20012/11; 20017/11; 20280/11; 20288/11; 19960/11; 18406/11; 20296/11; 20347/11; 20362/11; 19519/11; 19861/11; 19837/11; 20169/11; 18448/11; 18456/11; 18460/11; 18464/11; 18469/11; 18475/11; 18749/11; 20270/11; 20267/11; 19159/11; 19354/11; 19718/11; 20315/11; 19022/11; 19020/11; 20187/11; 20004/11; 20009/11; 20013/11; 20018/11; 20093/11; 18487/11; 19961/11; 18407/11; 20091/11; 20180/11; 19094/11; 19775/11; 19862/11; 18436/11; 18445/11; 18449/11; 18457/11; 18461/11; 18465/11; 18471/11; 18476/11; 18750/11; 20247/11; 20251/11; 19163/11; 19711/11; 20122/11; 20311/11; 19025/11; 19397/11; 19084/11; 20005/11; 20010/11; 20015/11; 19983/11; 20285/11; 19794/11; 19962/11; 18852/11; 20361/11; 19219/11; 19444/11; 19796/11; 18809/11; 18437/11; 18446/11; 18454/11; 18458/11; 18462/11; 18467/11; 18472/11; 18477/11; 18752/11;

18753/11; 18757/11; 18762/11; 18767/11; 18773/11; 18782/11; 19049/11; 19068/11; 19074/11; 19258/11; 19604/11; 19392/11; 19788/11; 19029/11; 19169/11; 19625/11; 20242/11; 20138/11; 19876/11; 20131/11; 19038/11; 19056/11; 18958/11; 20257/11; 20294/11; 19411/11; 20234/11; 20198/11; 20223/11; 20209/11; 18498/11; 18949/11; 20101/11; 20366/11; 19885/11; 19979/11; 18484/11; 18754/11; 18758/11; 18763/11; 18769/11; 18774/11; 18783/11; 19053/11; 19069/11; 19075/11; 19259/11; 19605/11; 19391/11; 20038/11; 19184/11; 20291/11; 20019/11; 19504/11; 20139/11; 18854/11; 19031/11; 19040/11; 19059/11; 19565/11; 20260/11; 20292/11; 18906/11; 20238/11; 20203/11; 20227/11; 20220/11; 19528/11; 20112/11; 20115/11; 18821/11; 19888/11; 19925/11; 18430/11; 18755/11; 18759/11; 18764/11; 18770/11; 18779/11; 18785/11; 19058/11; 19071/11; 19254/11; 19260/11; 19996/11; 20301/11; 18626/11; 20042/11; 20293/11; 19396/11; 19275/11; 20140/11; 20221/11; 19033/11; 19044/11; 19060/11; 20253/11; 20276/11; 19409/11; 19642/11; 20239/11; 20208/11; 20228/11; 20225/11; 19975/11; 20098/11; 20145/11; 19881/11; 19889/11; 19926/11; 18756/11; 18761/11; 18765/11; 18771/11; 18781/11; 18787/11; 19065/11; 19072/11; 19257/11; 19261/11; 19390/11; 20303/11; 19524/11; 19850/11; 20317/11; 19693/11; 19751/11; 20364/11; 20226/11; 19034/11; 19054/11; 19066/11; 20255/11; 19845/11; 19410/11; 19384/11; 20336/11; 20215/11; 20205/11; 20229/11; 19772/11; 20099/11; 20146/11; 19884/11; 19977/11; 20230/11;

PROCESSOS DE MATÉRIA DE ENGENHARIA

PROCESSOS ANALISADOS - ENGENHARIA - SORTEIO AMOSTRAGEM (42) 18858/11; 20329/11; 19761/11; 19474/11; 18439/11; 19702/11; 19037/11; 20219/11; 20277/11; 20249/11; 19848/11; 19581/11; 20312/11; 19050/11; 20113/11; 20335/11; 20248/11; 18876/11; 19890/11; 20137/11; 20241/11; 19350/11; 19754/11; 18636/11; 18434/11; 20135/11; 20380/11; 19580/11;

19280/11; 18410/11; 18818/11; 20302/11; 20202/11; 20110/11; 19886/11; 19607/11; 20211/11; 19532/11; 19887/11; 20130/11; 19938/11; 19289/11;

PROCESSOS ANALISADOS - RELEVÂNCIA E MATERIALIDADE (9) 20265/11; 19129/11; 20210/11; 20100/11; 19130/11; 20334/11; 19427/11; 18861/11; 19752/11;

PROCESSOS ANALISADOS - FORA DA AMOSTRA - OBRIGATÓRIOS (5) 19776/11; 19865/11; 18780/11; 17974/09; 18706/11;

PROCESSOS ANALISADOS - SUGERIDOS PELO MPC (1) 202169/11

PROCESSOS DEVOLVIDOS AOS MUNICÍPIOS (114) 20164/11; 20266/11; 19507/11; 19351/11; 20310/11; 20192/11; 18453/11; 18408/11; 18850/11; 19458/11; 19224/11; 20371/11; 20348/11; 19777/11; 18862/11; 19583/11; 19789/11; 20318/11; 20378/11; 19036/11; 20330/11; 20237/11; 20199/11; 20213/11; 20197/11; 19529/11; 19811/11; 19939/11; 20095/11; 20325/11; 19166/11; 19493/11; 19352/11; 19714/11; 20184/11; 20331/11; 18844/11; 18851/11; 19459/11; 20250/11; 20246/11; 20231/11; 19829/11; 19128/11; 19079/11; 20178/11; 19268/11; 20381/11; 19039/11; 20333/11; 19931/11; 20200/11; 20214/11; 19314/11; 19610/11; 20365/11; 18820/11; 19609/11; 20218/11; 19168/11; 18946/11; 19710/11; 20158/11; 20186/11; 20337/11; 18845/11; 19988/11; 19755/11; 20252/11; 20345/11; 19703/11; 20287/11; 20300/11; 19587/11; 19785/11; 19505/11; 20382/11; 19987/11; 20232/11; 20195/11; 20204/11; 20212/11; 19309/11; 19868/11; 19936/11; 19883/11; 20259/11; 19506/11; 18947/11; 20119/11; 18643/11; 20188/11; 18405/11; 18849/11; 20090/11; 18432/11; 20370/11; 20344/11; 19313/11; 18860/11; 18435/11; 20144/11; 20126/11; 20374/11; 19035/11; 20065/11; 20233/11; 20196/11; 20207/11; 20193/11; 20363/11; 20105/11; 19937/11; 19978/11;

Incumbe à Superintendência de Secretaria retornar os presentes autos à Secretaria de Licitações e Contratos para acompanhamento e subseqüente arquivamento.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 19 de Outubro de 2011.

Consª Maria Teresa Fernandes Garrido

Presidente

Relator Cons. Paulo Ernani M. Ortegal

Participantes da Votação:

1 Cons. Jossivani de Oliveira

2. Cons. Virmondes Cruvinel

3. Cons. Sebastião Monteiro

Cons. Honor Cruvinel de Oliveira

5. Cons. Subs. Francisco José Ramos

Fui presente: ... Ministério Público de Contas.

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