Resolução Consun nº 121/2017
Homologa o Planejamento e Orçamento para o ano de 2018.
RESOLUÇÃO Nº 121/CONSUN/2017
(Vide Portaria Pró-Reitoria de Administração nº 87/2017)
Homologa o Planejamento e Orçamento para o ano de 2018.
O Presidente do Conselho Universitário da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), Prof. Claudio Alcides Jacoski, no uso de suas atribuições estatutárias e
considerando a aprovação da matéria objeto desta Resolução no Comitê de Planejamento e Orçamento, bem como a deliberação plenária do CONSUN; RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Planejamento e Orçamento para o ano de 2018, nos termos dos pareceres nº 101 e 104/CONSUN/2017, e do documento anexo, os quais são parte integrante da presente Resolução, sendo:
I - Previsão de Receitas;
II - Previsão de Despesas.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Chapecó - SC, 16 de novembro de 2017
Prof. Claudio Alcides Jacoski
Presidente do Consun
Tabela 1 - Receitas realizadas em 2017e projeção para 2018 ____________________________________________________________________
| ITENS DE |PROJETADO 2018| % |REALIZADO 2017| % |Evolução|
| RECEITA | | | | | % |
|=============|==============|=======|==============|=======|========|
|GRADUAÇÃO |117.650.178,73| 84,20%|114.854.574,02| 86,85%| 2,43%|
|PRESENCIAL | | | | | |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|GRADUAÇÃO EAD| 556.800,00| 0,40%| 0,00| | |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|PÓS-GRADUAÇÃO| 3.804.047,34| 2,72%| 3.588.723,90| 2,71%| 6,00%|
|LATO SENSU | | | | | |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|PÓS-GRADUAÇÃO| 4.989.240,86| 3,57%| 4.989.240,87| 3,77%| 0,00%|
|STRICTO SENSU| | | | | |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|PESQUISA | 1.042.131,32| 0,75%| 1.042.131,32| 0,79%| 0,00%|
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|EXTENSÃO | 874.118,76| 0,63%| 874.118,76| 0,66%| 0,00%|
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|OUTROS | 1.936.828,54| 1,39%| 1.168.341,47| 0,88%| 65,78%|
|SERVIÇOS | | | | | |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|CAPTAÇÃO | 8.873.668,38| 6,35%| | | |
|EXTERNA | | | | | |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|FUNDESTE | | | 5.728.722,42| | |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|RECEITAS |139.727.013,93|100,00%|132.245.852,75|100,00%| 5,66%|
|TOTAIS | | | | | |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|BOLSAS DE | 19.235.008,88| | 19.047.229,42| | 0,99%|
|ESTUDO | | | | | |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|DEDUÇÕES DA | 4.528.338,59| | 4.484.555,80| | 0,98%|
|RECEITA | | | | | |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|RECEITAS |115.963.666,46| |108.714.067,53| | 6,67%|
|LÍQUIDAS | | | | | |
|_____________|______________|_______|______________|_______|________| Tabela 2 - Despesas e investimentos realizados em 2017 e projeção para 2018 _____________________________________________________________________
| ITENS DE |PROJETADO 2018| % |REALIZADO 2017| % |Evolução|
| DESPESAS | | | | | % |
|==============|==============|=======|==============|=======|========|
|GASTOS COM | 75.583.203,20| 54,09%| 73.340.787,16| 55,46%| 3,00%|
|PESSOAL (FOLHA| | | | | |
|PAGTO + | | | | | |
|ENCARGOS) | | | | | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|PESSOAS | 3.009.135,79| 2,15%| 2.968.125,15| 2,24%| 1,38%|
|FÍSICAS SEM | | | | | |
|VÍNCULO E | | | | | |
|CAPACITAÇÃO | | | | | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|DESPESAS | 23.871.327,47| 17,08%| 21.934.510,22| 16,59%| 8,83%|
|GERAIS | | | | | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|INVESTIMENTOS | 13.000.000,00| 9,30%| 8.820.645,00| 6,67%| 47,38%|
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|AMORTIZAÇÃO | 500.000,00| 0,36%| 1.650.000,00| 1,25%| -69,70%|
|FINANCIAMENTOS| | | | | |
|(ANOS | | | | | |
|ANTERIORES) | | | | | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|TOTAL DE |115.963.666,46| 82,99%|108.714.067,53| 82,21%| 6,67%|
|DESPESAS | | | | | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|BOLSAS DE | 19.235.008,88| 13,77%| 19.047.229,42| 14,40%| 0,99%|
|ESTUDO | | | | | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|DEDUÇÕES DA | 4.528.338,59| 3,24%| 4.484.555,80| 3,39%| 0,98%|
|RECEITA | | | | | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
|TOTAL GERAL |139.727.013,93|100,00%|132.245.852,75|100,00%| 5,66%|
|______________|______________|_______|______________|_______|________| Fonte: Diretoria de Planejamento e Controle
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Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução Consun:
Portaria Pró-Reitoria de Administração nº 87/2017 de 22/11/2017 - Norma em vigor
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução Consun:
Nenhum Ato.